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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
17,023 고정자산 등록시 부가가치세 zah***2015-01-21
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차량운반구 고정자산 등록하는데.. 기초가액에 금액을 공급가액으로 넣어야 될지 공급대가로 넣어야될지요??
17,022 부가가치세 문의드립니다 부가가치세 kamomill***2015-01-21
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안녕하세요 서비스 / 창업교육컨설팅 업체인데 대학교 산학협력단의 의뢰를 받아 창업교육행사를 진행하고 있습니다. 저희 행사중 창업경진대회를 열어 경품을 지급해주고 있는데 그 경품으로는 컴퓨터나 이런것들입니다 , 이런경우 상품구입에 대한 매입세액을 부가세때 공제가능한지 알고싶습니다.
17,021 원재료비 결산 jin***2015-01-21
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안녕하세요 당사는 법인입니다. 공장을 운영하고 있는데 호스를 잘라서 양폎에 무엇을 부쳐서 제품이 완성됩니다. 공장운영초기여서 기술부족으로 50센치를 짤라야하는데40센치 짤랐다 그럼 못쓰고 놔두었습니다. 하지만 이렇게 남은 재료가 300만원이 넘습니다. 첫번째 방법 회계사님한데 자문한결과 차..
17,020 답변 감사드립니다. 전표분개 dot1***2015-01-21
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궁금한 내용 답변 감사드립니다. 여기에 하나만 더 여쭙겠습니다. 건설중인자산으로 처리해놓고, 이를 다시 타인에게 매각 또는 분양할수도 있다면 그땐 어떻게 회계처리가 되어하는지요? 이런경우는 건설중인자산으로 잡지 말아야하는것인지요? 당사 세무사는 매각 또는 분양을 할수도 있으니, 선급금으로..
17,019 수정세금계산서 발급 가산세 문제 부가가치세 hjj1***2015-01-20
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2014년 10월 31일 세금계산서 30,818,000 (1,540,900) 발급 2015년 1월 19일 세액이 틀린것을 알고 기재사항착오정정으로 -30,818,000(-1,540,900) 와 기재사항착오정정으로 29,417,181 (2,941,719) 발급 전송하였습니다. 이 경우 지연발급,지연전송 가산세가 적용 되는 건가요?
17,018 대손세액공제-재질의 부가가치세 in***2015-01-20
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답변중에서 (부도어음은 부도발생일부터 6개월 이상 경과한 날부터 소멸시효(3년) 완성일까지 사이에 언제라도 장부에 대손금으로 계상 하고 대손금을 계상한 날이 속하는 과세기간에 대한 확정신고시 대손세액공제가 가능합니다)라고 하였는데 그러면 2010년 3월 매출발생하였고 2010년 4월 부도처리 되었다면(..
17,017 오피스텔 계약후 회계처리 계정과목 dot1***2015-01-20
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제 질문이 오류였나 봅니다.^^ 제가 문의드린 질문은 법인명의로 오피스텔 계약을 하였습니다. 계약금,중도금,잔금을 치를 예정입니다 (2017년 완공예정) 완공까지 법인 명의로 계약한 오피스텔에 대한 회계처리를 문의드립니다 계약금으로 지불한 2천에 대해선 시행사로부터 계산서를 발급받았습니..
17,016 대손세액공제 부가가치세 in***2015-01-20
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당사는 중소기업으로 2013년 7월에 제품을 판매하고 받은 어음이 1.2013년 8월중 동 어음이 부도가 났습니다. 부도일로부터 6월이 경과한 날은 2014년 2월이므로 2014년 7월 신고(14년 1기 확정신고)시 부가세법상 대손 세액 공제를 받았어야 하는데 받지를 못했습니다. 그러면 14년 1기 경정청구 를 해야..
17,015 사업소득자 건강보험 sysda***2015-01-20
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최근에 일용직,시간제근로자를 동일인을 오래 쓰다보니 4대보험가입이 부담되여 3.3% 제외하고 지급하는 사업소득자 신고로 하려고 하는데 이렇게 신고할경우 사업자가 4대보험을 가입시켜서 내야 하는지요?
17,014 분양계약시 회계처리 계정과목 dot1***2015-01-20
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수고하십니다. 당사는 분양을 준비중인 오피스텔 3건을 법인명의로 계약후 계약금을 납부하였습니다 (계약금 세금계산서 발행받음) 2017년 준공까지 중도금, 잔금 형태로 처리를 할 예정인데 2017년 준공시까지 당사가 본 분양 건을 어떻게 처리해야하는지요? 회계처리를 어떤식으로 해두어야하는지 문의드립..
17,013 문의 증빙 lsm1***2015-01-20
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제품을 오늘판매하였으나.. 업체도착이 내일되었으면 매출계산서 날짜를 오늘로 끊는게 맞는건가요? 내일날짜로 끊어도 상관은 없는지요?
17,012 중도퇴사자 연말정산에 관해서 연말정산 whisper1***2015-01-20
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회계사무소에서 중도퇴사자 연말정산 파일을 보내줘서 받았는데 - 차감 소득세, 차감지방소득세 ,차감농특세 마이너스인분도 계시고 플러스인분도 계시는데 마이너스는 상관업지만 플러스이신분들은 차감후 월급을 드려야하는데 어떻게 설명을 드려야하는지 잘 모르겠어요 초보라 쉽게 설명 부탁드려요 ..
17,011 법인이 전자 말고 종이세금계산서를 발행했을 때 가산.. 부가가치세 yujih***2015-01-20
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법인인데 매출세금계산서 발행을 전자가 아닌, 종이세금계산서로 했습니다. 이런 경우 가산세와 다른 어떤 제재가 가해지는지 궁금합니다.
17,010 안녕하십니까? 전표분개 cpf***2015-01-20
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안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 일반적으로 부가가가치세 신고관련 확정과세기간 종료시 부가세예수금 24,000,000 / 부가세대급금 20,000,000 미지급금 4,000,000 회계처리하고 부가가치세 납부시 ..
17,009 부가세 신고 끝나고 장부상에 맞춰놓아야할게 부가세대.. 계정과목 cpf***2015-01-20
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부가세 신고 끝나고 장부상에 맞춰놓아야할게 부가세대급금과 부가세예수금과 그 외 뭐가있나요?
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