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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
17,053 문의 증빙 lsm1***2015-01-22
답변완료
거래처회계사무실에서 채권채무조회서를 보내왔든데요.. 확인후 다시 발송해달라고 하는데요.. 채권채무조회서는 우리회사도 받아놔야 되는건가요? 감사시 필요한 자료인가요?
17,052 개업전 매입세액공제 부가가치세 pooh0***2015-01-22
답변완료
2014.09.02일날 개업을 한 개인사업자입니다. 사업용신용카드를 7월부터 사용한 내역이 있는데요, 매입세금계산서와 마찬가지로 사업관련지출한 신용카드부가세도, 개업일이 속하는 확정신고기간까지 사업자등록을 했으므로 과세기간안에있는 7월분도 공제가능한건지요?
17,051 전자세금계산서 발급세액공제 부가가치세 mkop***2015-01-22
답변완료
부가가치세 납부세액에서 공제할수 있다 이렇게 나와 있는데 납부세액이 환급이면 공제받을수 없다는건가요?
17,050 외국인 아르바이트/ 외국인 배우자 문의 채용 dduck***2015-01-22
답변완료
1. 일본국적을 가진 분을 아르바이트로 채용하려고 하는데요. 외국인등록코드가 F-5-9로 한국거주가 가능한 영주비자를 가지고 있습니다. 채용이 된다면 사업소득으로 분류되어 정리할 예정인데요. 혹시 외국국적을 가진 사람을 채용하려면 어떤 조건이나 서류가 필요한가요? 아니면 내국인과 동일하게 진행해도 문제 없..
17,049 공통매입세액 안분계산 부가가치세 reop***2015-01-22
답변완료
컴퓨터도매업과 부동산임대업을 영위하는 법인사업자입니다. 도매업: 과세사업 부동산임대업: 과세.면세겸용사업 (일부주택임대있음) 부동산임대업과 관련한 공통매입세액 안분계산은 부동산임대업만의 공급가액만으로 계산하는지, 도매업과 부동산임대업의 공급가액을 합한 금액으로 계산하는지 알고싶습니다.
17,048 세금계산서 발행여부 부가가치세 taxa4***2015-01-22
답변완료
안녕하세요. 항상 친절한 답변에 감사드려요. 상가건물을 15억원에 매매계약을 하였습니다. 매매가액 15억원 중 1억5천만원은 여관업을 하는 임차인에게 시설비조로 지급한다는 조건으로 계약서에 작성이 되어 있습니다. 매도자가 받은 15억원 중 1억5천만원을 임차인에 지급할 경우 1.세금계산서 거래 여부와 발행..
17,047 과세,면세 겸용 건물 매입시 매입세액 공제 부가가치세 reop***2015-01-22
답변완료
4/4분기에 건물을 구입해서 임대하고 있습니다. 건물 전체분에 대해서 세금계산서를 발급받았으나 그중 일부를 주택(국민주택규모임)으로 임대하고 있습니다. (1) 2기확정 부가가치세 신고시 주택부분은 매입세액불공제인지요? 불공제라면 안분을 면적비율로 계산해야하는지요? (2) 전체를 공제해서 신..
17,046 매입공제여부재질문 부가가치세 taxa4***2015-01-22
답변완료
안녕하세요 항상 친절한 답변에 감사드려요. 답변을 요약하면 공급받는자를 수정하는것은 기재사항 착오로 볼 수 없어 수정세금계산서를 발급받을 수 없으나, 질문과 같이 재화나 용역의 공급일이 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 수정세금계산서를 발급가능하며, 더불어 공급받는자도 매입세액공제를 받..
17,045 대한지적공사 분할측량 수수료 부가가치세 speed***2015-01-22
답변완료
안녕하세요..건설 인테리어업체인데 매입중에 대한지적공사- 분할측량 수수료가 있는데 회사토지관련 매입이 아니라 매출공사관련 매입인데 불공제해야돼는지 궁금합니다.
17,044 연말정산 퇴직소득금액 연말정산 sjl***2015-01-22
답변완료
소득금액 100만원 이하라는 것에 퇴직소득도 포함이 되던데. 퇴직소득은 어떤걸 봐야 하나요? 세금을 공제하기전 퇴직금을 봐야 하는것인가요 ?
17,043 영세율첨부서류명세서 추가 문의 부가가치세 sjl***2015-01-22
답변완료
귀사와 같은 경우 제출서류는 인보이스가 아니라 외화입금증명서일 것입니다. 라고 답변을 주셨습니다. 원래 공급시기의 매매기준율로 잡아야 하지 않나요? 매출은 이뤄졌지만 대금 지급 조건이 길어 현재까지도 대금은 들어오지 않았습니다. 대금은 2월말에 입금될 예정인데 이 경우는 2015년 1기 예정때 기타영세율..
17,042 부가세 부가가치세 jc0***2015-01-22
답변완료
어제 부가세 관련하여 배달의민족, 배달통, 요기요 사이트 매출을 어떻게 잡으면 되는건지 질문드렸었는데요. 더존 회계프로그램에 입력할때 매출과세유형을 카과로 해야할지 건별로 해야할지 정확한 과세유형도 알고싶습니다.
17,041 위탁운영계약시 매출인식 부가가치세 jc0***2015-01-22
답변완료
1. A - 홈플러스 / B - 법인 / C - 개인사업자 입니다. (네일샵) 2. A와 B 가 홈플러스안 매장에서 네일샵을 할수있게 계약을 맺습니다. (수수료매장임) 3. B는 직접 운영하지 않고 C 와 위탁운영계약서를 작성하여 실제적으로 C가 매출을 발생시키는 부분입니다. 또는 B는 C한테 월 수수료 ..
17,040 신용카드매출발행공제 문의 부가가치세 nard***2015-01-22
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신용카드매출발행공제 문의합니다 제조.도매 신용카드매출발행공제 가능한지 궁금합니다 예을 들어 일반소비자가 아닌 사업자가 완제품을 매입하면 이때 세금계산서을 발행하지않고 신용카드로 결재할때 매출처는 신용카드매출발행공제가 가능한지 궁금합니다 신용카드매출발행공제 할수 있는 업종..
17,039 매입세액공제및가산세여부 부가가치세 taxa4***2015-01-21
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안녕하세요 추운날에 친절히 상담해 주심에 항상 감사드려요. 저희는 임대사업자로 전자세금셰금산서 발급대상자입니다. 임대료에 관련하여 전자세금계산서 발행분 중 작성일을 11월27일로 공급받는자는 A사업자로 공급가는 5,000,000원으로 11월30일에 전자 발급하여 전송한 매출 세금계산서에 대하여 다음연도 1월..
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