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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
17,602 관계사차입금 법인세 wjdska2***2015-03-26
답변완료
시행사와 시공사 관계이면서 주주가 연관되는 관계사입니다 두회사가 서로 돈을 빌려주고 받다보니 시공사에서는 관계사대여금이 생기고 시행사에서는 관계사차입금이 발생하였습니다 이럴경우 시공사에서는 미수수익/이자수익 을 결산서에 반영했는데 시행사에서는 시공사로 부터 빌려온 관계사차입에 대해서 이자를 계..
17,601 외부감사업체 결산 rnclfd***2015-03-26
답변완료
외부감사업체인 법인은 반드시 결산시 기업회계기준을 적용해야하나요?
17,600 법인지방소득세 질문드립니다. 법인세 thwls4***2015-03-26
답변완료
지금 위텍스에서 작성을 하고 있는데 법인지방소득세 산출금액이 법인세(국세) 과세표준의 1%가 맞는건가요? 법인지방소득세 과세표준 및 세액신고서도 작성 해야한다고 나와있는데 법인세 과세표준 및 세액신고서 중간에 있는 수입금액이랑 과세표준, 산출세액금액을 법인지방소득세 신고서에도 똑같이 적는게..
17,599 특허권 의제상각비... 법인세 pooh0***2015-03-26
답변완료
특허권(정액법)10년상각을 2011년도에 4,363,637에 취득하였습니다. 2012년도까지 509,090원을 감가상각 하였고, 2013년도에 상각대상금액이 3,854,547이였는데요, 2013년도에 감면받으면서 의제상각으로 넣었는데, 정률법 자산들은 전기말 의제상각누계액 넣는곳이 있어서 2014년도 상각대상금액이 넘어올때,2013년..
17,598 역에의한 계산방법 - 추가질문입니다 법인세 se***2015-03-26
답변완료
안녕하세요 제가 역에 의한 계산방법에 대해 질의를 드렸는데요 아래와 같은 회신을 주셨습니다. 추가로 궁금한것은요.. 혹시 아래와 같은 계산원칙이 적용되지 않는 케이스가 있나요? 즉, 아래와 같은 사례로 예를 들면 7월16일~8월15일 1달 8월16일~9월15일 1달 9월16일~10월15일 1달 10월16일~11월15일 1달 ..
17,597 중소기업등기준검토표 법인세 bukan***2015-03-26
답변완료
제조업을 영위하는 법인이 중소기업등기준검토표를 작성시 (101)해당사업 (102)중업원수등 (103)소유경영의 독립성 모든요건 충족시 적합여부란에 적합이라 표시하느데요 (104)유예기간 요건에 해당되지 않을경우 적합여부는 부적합에 표시해야하는건가요?
17,596 법인세 전자신고 질문이요 법인세 thwls4***2015-03-26
답변완료
법인세 전자신고 할 때 국세청 스마트A에서 작성한 서류들이 신고가 되는건데 재고자산평가조정명세서는 신고파일에는 안뜨던데 첨부서류로 제출을 해야하는건가요? 이번에 홈택스가 바뀌면서 첨부서류를 전자로도 제출할수있던데 재고자산평가조정명세서를 첨부서류로 제출하는게 맞는건지 궁금합니다.
17,595 부가세 수정신고, 수출실적명세서 수정 시 질문드립니.. 부가가치세 undeuxtr***2015-03-26
답변완료
직접수출 영세율 건으로, 금액이 변경되어 과대신고되었습니다. 변경하려고 하는데, 부가가치세 신고서 수정과 더불어 어제 다른 전문가분으로부터 과대신고이기에 가산세는 없고, 수출통관번호가 있기 때문에, 수출실적명세서만 내면 된다고 확인받았는데요... 현재 더존을 쓰고 있는데, 이 경우에도 전부 ..
17,594 역에따라 계산한다의 의미 법인세 se***2015-03-26
답변완료
수고많으십니다. 기존 질의회신을 검색해봐도 답변이 제각각인것 같아서 질의드립니다. 감가상각비, 접대비, 법인세등 산출세액 등등 기중에 신설된 회사나 기중에 폐업한 회사 또는 기중에 취득한 자산이나 기중에 양도한 자산 등 월할계산을 해야 하는 일이 많은데요 제가 찾아본 바로는 대부분 역에 따라 계산..
17,593 세무문의 법인세 speed***2015-03-26
답변완료
13년도 매출이중발행으로 수정신고를 했어요. 근데 장부상에는 이중발행건으로인한 외상매출금이 기초로 넘어와서 정리를 해야돼는데 여쭸더니 이월이익잉여금./공사미수금 이렇게 분개처리를 하라고하셔서 했는데 이익잉여금처분계산서에는 반영이 안되는거에요? 재무상태표에서 그금액만큼 차이난다..
17,592 부가세신고 시 질문드립니다. 부가가치세 thwls4***2015-03-26
답변완료
법인사업자인데 부가세 신고를 할 때 주업종과 부업종의 과세표준 금액을 일일히 나눠서 기재를 해야하나요? 저희가 서비스와 제조업을 같이 하고있어서 여기저기 알아보니 부가세 신고서 하단에 있는 과세표준에 업종별로 금액을 나누라는 얘기가 있어서요 ㅠㅠ 근데 관할세무서에 전화했었을 때 업종코드와 관..
17,591 세무조정문의 법인세 speed***2015-03-25
답변완료
안녕하세요. 13년도 매출을 이중발행을 해서 수정신고를 했어요 근데 14년도 장부기초에는 외상매출금이 이월돼서 넘어오고있는데 이부분은 이월이익잉여금/공사미수금 이렇게 처리하라고 하셨는데 이렇게 장부상에 처리를 해놓긴햇는데 세무조정시에 해야될 조정사항이 있는지요?
17,590 익금산입액이 손익계산서의 법인세비용보다 작으면 문.. 법인세 yujih***2015-03-25
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회계프로그램으로 법인세 세무조정 다 하고 마감을 했더니 오류가 떴는데, 법인세과표및세액조정계산서상 [소득조정금액_익금산입] 표준손익계산서의 법인세비용보다 작음 이렇게 떴어요. 이래서 마감이 안되는데 법인세과표및세액조정계산서상 익금산입란의 금액이 손익계산서의 법인세비용보다 작..
17,589 법인세 추가질문드립니다. 법인세 thwls4***2015-03-25
답변완료
저희가 부가세 신고 때 하단에 있는 과세표준을 기존에 주업종이었던 서비스업만 기재가 되어있는데 아무래도 제조업매출금액과 합쳐진거같아요. 알아보니까 원래는 서비스업 과세표준과 제조업 과세표준을 나눠야한다는데 법인사업자일 경우는 큰 문제가 없다고 나와있어서 어떤게 맞는지 헷갈립니다 ㅠㅠ 관할..
17,588 중소기업 청년 취업자 소득세 감면 추가문의 연말정산 eee***2015-03-25
답변완료
말씀 감사합니다. 1. 그럼 13년, 14년 소득세에 대하여 경정청구 하여 환급가능하다고 하셨는데요.. 감면신청서 제출하고 경청청구는 5월 종합소득세 신고시 수정해서 제출해야 하나요? 아니면 이번달에도 가능한지요?? 2. 청년이 사장님 형의 아들입니다.(개인사업자 대표자의 조카) 이런경우 감면대상이 ..
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