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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
67,967 전기오류 수정분개 문의 드립니다. 전표분개 mihee***2024-11-15
답변완료
23년도에 매도가능증권으로 잡아놓은 출자원금이 일부 상환되었는데, 상환금을 모두 이자수익으로 진행했습니다. 24년도에 발견후 , 1월1일자로 수정분개를 해놓으려고 하는데 차변) 전기오류수정손실 ***원 / 대변)매도가능증권 ***원 으로 분개하는게 맞는지 문의드립니다.
67,966 국내 통역비 비거주자 법인세 geek7***2024-11-15
답변완료
비거주자인 중국인(3개월 한국 체류)에게 통역을 맡기고 통역료를 지급합니다. 통역은 국내에서 이루어집니다. 1. 원천징수의무가 있는지요? 의무가 있다면 기타소득으로 신고하고 22%원천징수하면 되는지요? 필요경비는 공제가 가능한지요? 2. 체류기간이 183일 이상이 되면 거주자로 봐서 원천징수를 하여야하는지..
67,965 해외출장 통역비 거주자 국내송금 법인세 geek7***2024-11-15
답변완료
해외출장시 통역을 사용하는데 국내에 거주중인 한국인이 동행할 예정입니다. 먼저 국내에서 통역비를 지급하고, 함께 출국하였다가 입국, 통역은 해외에서만 이루어집니다. 용역의 공급은 해외에서 받는데, 거주자이기 때문에 지급시에 원천징수 의무가 있는지요? 한다면 사업소득 3.3%를 하면되는지요? 기타소득 22%..
67,963 사업자등록증상의 주소지에서 일을 하지 않는 경우 법인세 whgusdn***2024-11-15
답변완료
안녕하세요 문의드립니다 해당 업체는 선박용구조물을 조립하고 제조하는 업체입니다. 이 업체는 공사를 따내면 해당 지역으로가서 몇 개월씩 일을 하고, 공사가 끝나면 또 다른 지역으로 이동하여 업무를 진행하고 있습니다 사업자등록증상의 주소지에서는 업무를 거의 보지 않는데, 이 경우에 사업자등록증상..
67,961 미환급세금(부가세 경정청구한 사실없음) 전표분개 love0***2024-11-15
답변완료
제목 : 미환급세금 2024-10-23 16:15:21 love0*** 19년도 2기확정 부가세 경정청구한 1,200,000원을 2019년도에 미환급세금(127번)/부가세예수금으로 계속 넘어왔습니다. 2024년 현재시점으로 1.회계처리? 2.세무조정 알려주세요~ >>위처럼 질문했었는데,, 확인해보니 경정청구는 진행하지 않았는..
67,960 고용증대세액공제 법인세 환급금 회계처리 전표분개 love0***2024-11-15
답변완료
2019년~2021년귀속의 고용증대세액공제로 법인세환급액이 2024년 법인통장으로 각 5백만원정도 입금되었습니다(금액 가정) 1.회계처리? 2.세무조정? 알려주세요.
67,959 휴일근로에 대한 특수약정 급여 dowr***2024-11-15
답변완료
안녕하세요 저희는 제조업과 운송서비스업 등의 혼재되어있는 업종입니다. 제조업 근로를 기준으로 직원들의 급여 형태나 수당을 책정하고있습니다. 생산 현장에서는 근로가 정해져 있고 시업과 종업등의 시간이 명확해서 연장이나 휴일등의 근로수당 계산이 어렵지 않은데 운송직군의 직원들은 연장이나..
67,958 질문입니다. 법인세 su090***2024-11-15
답변완료
안녕하세요. 고객사에서 저희의 매출채권 2억에 대해 우리의 대출이율 이자만큼 제하고 6개월에 걸쳐 입금을 한다고 합니다. 당사 대출이율이 연 4%일때 연이자가 8백만원인데요. 6개월에 걸쳐서 받게 되는 금액은 얼마일까요?
67,957 해외출장 국내송금 법인세 geek7***2024-11-14
답변완료
해외장기출장이 있어 현지 숙소비용을 지급할 예정입니다. 현지 숙소의 소유주가 한국인이고 국내에 거주중이어서 숙소사용료를 본인의 국내계좌로 송금요청을 하였는데 증빙을 어떻게 해야하는지요? 용역의 공급은 해외에서 받는데, 대금은 국내에서 국내로 지급하다 보니 이를 비용처리하였을 때는 적격증빙불비 가..
67,956 개인사업자 회계연도 문의 장부 kej0***2024-11-14
답변완료
1. 법인사업자, 개인사업자 회사정보에 1기 신규 등록하고있습니다! 법인은 개업 설립연도일기준부터 회계연도 적고, 개인은 개업일과 상관없이 1/1~12/31 회계연도를 작성하면 될까요? 개인 아니면 개업연원일부터 적어야할까요? 2. 개인 사업자가 3/13 개업했는데 비용처리, 부가세공제는 몇월부터 할 수 있..
67,955 매출 부가가치세 ma***2024-11-14
답변완료
수출신고필증 도 인보이스도 없이 출국하는 인편으로 제품 매출이 발생했습니다. 거래명세표만 있습니다. 이런경우 납기일에 기타영세율로 매출 신고하면 되나요? 부가세 신고시 주의할 점은 없나요?
67,954 시행사에서 매출인식 법인세 goodi7***2024-11-14
답변완료
시행사에 상가분양을 하는데요 신탁가 자금관리와 세금계산서 발행및 매입을 수취하는 상태인데? 법인세때 매출인식을 신탁사에 발행한 세금계산서로 인식을 하면된는지? 장기공사건으로 봐서 공사진행률기준으로 인식을 해야하는지 궁굼합니다.
67,953 업무용 승용차 판매시 부가세 부가가치세 eee***2024-11-14
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1. 업무용 승용차 매입할때는 매입세액공제를 못받았는데(불공으로) 판매할때 세금계산서를 끊고 부가세를 내야되나요? (매입할 당시 세금계산서 안받음) 2. 22년 승용차(bmw)구매당시 간편장부대상자였고, 정률로 등록했습니다. 23년에 복식부기의무자가 되었고, 23년부터는 업무용승용차비용명세서 제출해야 ..
67,951 질문 부가가치세 ma***2024-11-14
답변완료
개인에게 대여금을 빌려주고 못받게 되었습니다.(2년경과) 법인입니다. 개인에게 대여금 대손상각 처리 되는지 궁금합니다. 2년이 지난 채권 대손세액공제 가능하려면 필요서류가 뭐가 있어야 하는지? 대손상각비로 받을수 있는 요건이 어떤게 있는지 궁금합니다.
67,950 코드 급여 ma***2024-11-14
답변완료
학생을 한달간 채용해서 근무하게 했습니다. 기타소득으로 신고해야 한다고 하는데 기타소득 소득구분 코드를 몇번으로 신고해야 하나요?
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