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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
18,765 2014년 종소세 수정신고 재질의 종합소득세 cat***2015-07-29
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 문1.세무조정은 어떻게 해야하나요? 매출누락세금계산서 공급가액 2천만원/부가세예수금 2백만원 매입누락세금계산서 공급가액 5백만원/부가세대급금 50만원 (매출은 2014년도에 돈이 입금되었고 매입도 물품대가 지급되었음) → 세무조정이 아닌..
18,764 임차료 증빙문의 법인세 qohoyo***2015-07-28
답변완료
안녕하세요 대표이사 방을 계약을 하였는데 임차인께서 사업자로 신고를 하신분이 아니라구하여 세금계산서는 발급을 못해주신다고 하시는데 회사에서는 임차료에 대한 증빙을 어떤것을 받으면 되는지 궁금합니다. 매월 월세비용에 대한 영수증만 받으면 비용인정을 받을수 있나요?
18,763 건강보험료 환급 신청 건강보험 snb4***2015-07-28
답변완료
안녕하세요. 이번에 건강보험료 및 장기요양보험료의 환급이 발생했는데 근로자에게 얼마를 환급해줘야하는지 몰라서 문의드립니다. 환급금 내역에는 건강보험료 1,321,540원, 그에 따른 이자 77,150원, 장기요양보험료 86,560원, 그에 따른 이자 4,960원으로 기재되어있습니다. 그리고 이번 사대보험료의 가입자보..
18,762 종소세 수정신고시 부가세 종합소득세 cat***2015-07-28
답변완료
2014년 매출세금계산서 매입세금계산서 둘 다 누락했는데요 문1.세무조정은 어떻게 해야하나요? 매출누락세금계산서 공급가액 2천만원/부가세예수금 2백만원 매입누락세금계산서 공급가액 5백만원/부가세대급금 50만원 (매출은 2014년도에 돈이 입금되었고 매입도 물품대가 지급되었음) 문2.2015년 종소세 ..
18,761 퇴직급여충당부채 설정 결산 she1***2015-07-28
답변완료
안녕하세요? 퇴직급여충당부채 설정과 관련하여.. '법 제33조 제1항에서 "대통령령으로 정하는 바에 따라 계산한 금액"이란 퇴직급여의 지급대상이 되는 임원 또는 사용인(확정기여형 퇴직연금등이 설정된 자는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에게 해당 사업연도에 지급한 총급여액(제44조 제4항 제2호에 따른..
18,760 주민세(종업원분) 법인세 she1***2015-07-28
답변완료
안녕하세요? 주민세(종업원분)은 어떠한 세금이고, 어떤 업종의 법인이 내는 세금인가요?
18,759 사업을 하기우한 토지임대 세금계산서 발행 부가가치세 wjdska2***2015-07-28
답변완료
군청소유로 되어 있는 토지를 임대받아서 캠핑장을 운영합니다. 군청과 연계약을 하고 임대료를 선불로 60,000,000원을 지급했습니다. 이런 경우에 세금계산서를 발부를 12개월로 나눠서 발부하나요? 아니면 선불로 지급한날로 해서 한꺼번에 60,000,000원을 발부해나 하나요?
18,758 증여세 기한후 신고시 양도소득세 jhsemu***2015-07-28
답변완료
날씨도 더운데 수고 많으십니다. 부모님으로 부터 증여를 받고 증여당시 시가가 없어 기준시가가 50,000,000원이 안되어서 증여세 납부할 금액이 없다고 하여 신고를 안했는데요.. 이것을 팔려고 하니 양도세가 너무 많이 나와서 찾아보니 증여당시 비슷한 시가가 형성되어 있는것을 발견하였습니다. 이경우 증..
18,757 외상대 어음으로 받을경우 .. 전표분개 roseji***2015-07-28
답변완료
거래체 외상대를 어음으로 받을경우 통장에 입금되는 어음할인료 회계처리방법을 알려주세요 ..
18,756 세금계산서 작성일자 부가가치세 ysj0***2015-07-28
답변완료
안녕하세요. 세금계산서 작성년월일은 2015년 7월 1일이나 작성년월일 밑에 월일을 기록하는 곳에는 1월~6월로 표시되고 있는데요. 즉 1월부터 6월까지 구입한 것을 7월 1일로 작성하였습니다. 과세기간을 언제로 하여 신고하여야하는것인지 잘 모르겠습니다. 감사합니다
18,755 대여금 법인세 kys0***2015-07-28
답변완료
법인회사에서 타인에게(특수관계자아님) 일억을 대여해주고 이자는 대여금의 1%를 매달 받기로 하였습니다. 이자가 1% 받기로 한것에 문제가 있을까요? 만약 이자를 지정된 날일에 입금받지 못한다면 연제이율은 어떻게 계산되어 받으면 되나요? 세법(법인세)상 문제가 되는지요?
18,754 퇴직급여충당부채 설정 결산 she1***2015-07-28
답변완료
안녕하세요? 퇴직급여충당부채 설정을 할때.. '해당 사업연도종료일 현재 재직하는 임원 또는 사용인의 전원이 퇴직할 경우에 퇴직급여로 지급되어야 할 금액의 추계액과 제44조의2제4항제1호의2 각 목의 금액을 더한 금액 중 큰 금액(제44조에 따라 손금에 산입하지 아니하는 금액은 제외한다)에 다음 각 호의 비율을 곱..
18,753 이익잉여금 처분일자 결산 she1***2015-07-28
답변완료
안녕하세요? 회계기간이 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일인 법인이 온기결산을 할때 이익잉여금처분계산서상의 처분일자는 반드시 2016년 3월 31일로 기재해야하나요?
18,752 퇴직소득 지급조서 제출 원천징수 she1***2015-07-28
답변완료
안녕하세요? 퇴직소득을 지급하는 회사는 지급조서를 그 지급일이 속하는 연도의 다음연도 3월 10일까지 관할세무서장에게 제출해야 한다고 알고 있습니다. 퇴직소득 지급조서를 그 지급일이 속하는 월에 관할세무서장에게 제출해도 상관없나요? 예를 들어서 근로자 A의 퇴직소득을 2015년 6월 10일날 지급하고 2015년 6월..
18,751 계정분류 재질문 전표분개 ec***2015-07-28
답변완료
아래와같이 질문을 드려서 답변을 받았는데 도대체 질문에 대한 답변이 맞나요? 다시 답변 부탁 드립니다. 매출원가와 제조원가중 어느곳에 넣어야 하나요? 드라마 제작사입니다. 드라마 제작관련 비용들은 매출원가(더존 400번코드)와 제조원가(더존 500번코드)가 있는데 어디항목에 넣어야 하나요? ..
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