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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
19,402 재질의합니다 전표분개 zpzoz***2015-10-21
답변완료
회사차량을 사고로 자차보험으로 처리하였습니다 총금액 1,007,281 공급가액 915,710원 부가세 91,571원 여기서 자차부담금 200,000원 부가세91,571원을 납부하였습니다 그리고 세금계산서를 1)현대서비스 공급 598,210 / 부가세 59,821 2) 현대부품 공급 317,500 / 부가세 31,750 이렇게 두 ..
19,401 질문드려요 부가가치세 kms0***2015-10-21
답변완료
법인사업자입니다. 기계장치랑 차량(부가세 공제되는 차량)을 정비했습니다...각각 금액이 4백만원이 넘게 매입세금계산서로 받았습니다. 계정과목을 수선비로 처리하면 될까요? 부가세 매입세액공제가 가능한건가요? 자산으로 잡아서 감가생각해야 하는 건가요?
19,400 부가가치세 매출세액신고 관련해서 문의드립니다. 부가가치세 najiy***2015-10-21
답변완료
안녕하세요, 부가세 신고관련해서 궁금한 사항이 있는데요 저희 회사에서 신고하는 방법을 보니까 매입의 경우 실제로 홈택스에서 확인된 부가가치세 신고용 매입세금계산서합계표 상의 공급가액 및 세액을 그대로 확인 후 신고하던데 매출의 경우에는 실제로 저희가 끊은 세금계산서의 세액 합계를 그대로 넣는..
19,399 질문드려요 부가가치세 kms0***2015-10-20
답변완료
법인사업자입니다. 직원의 차량을 회사업무용으로 쓰고 차량수리를 해주고 세금계산서를 받았습니다. 부가세 공제에 해당안되는 차종입니다. 세금계산서 받은것은 부가세 매입세액공제가 가능한가요?
19,398 질문드려요 부가가치세 kms0***2015-10-20
답변완료
법인사업자입니다. 매입세금계산서를 받았습니다. 1. 양수시설공사를 했습니다. 공급가 3,500,000 /부가세 350,000 분개좀 부탁드립니다. 부가세 매입공제가 가능한가요? 지방세(취득세) 대상인가요? 2. 네이게이션을 차량에 설치했습니다. 공급가 1,300,000 /부가세 130,000 분개좀 부탁드립니다. 부가세 공제가 해..
19,397 회사 차량 자차보험 처리시 질문입니다 전표분개 zpzoz***2015-10-20
답변완료
회사차량을 사고로 자차보험으로 처리하였습니다 총금액 1,007,281 공급가액 915,710원 부가세 91,571원 여기서 자차부담금 200,000원 부가세91,571원을 납부하였습니다 그리고 세금계산서를 1)현대서비스 공급 598,210 / 부가세 59,821 2) 현대부품 공급 317,500 / 부가세 31,750 이렇게 두..
19,396 계정과목별 잔액명세서 결산 she1***2015-10-20
답변완료
안녕하세요? 결산시 작성하는 '계정과목별 잔액명세서'에는 어떤 계정과목이던간에 마이너스 금액을 기재하면 안되나요?
19,395 퇴직급여충당부채 설정 결산 she1***2015-10-20
답변완료
안녕하세요? 현재 근무중인 법인에서 2015년 3분기 결산을 진행중입니다. 2015년 9월 30일 기준의 퇴직급여충당부채를 설정하려하는데 몇가지 질문이 있습니다. 1.2015년 6월 30일에 퇴사한 근로자의 임금 또는 급여는 2015년 9월 30일 기준의 퇴직급여충당부채를 설정시 퇴직급여추계액에 포함되나요? 2.현재..
19,394 면세법인사업자 부가세신고.. 부가가치세 calling***2015-10-20
답변완료
농업회사법인인데 면세법인사업자이구요... 부가세 신고를 하는 것이 맞는지 궁금합니다. 보면 하는 업체가 있고 하지 않는 업체가 있는것 같은데 혹시 신고구분할 수 있는 기준이 있는지요??
19,393 금융리스 자동차 분개 재질문 전표분개 cat***2015-10-20
답변완료
1월21일 기계를 구입했습니다 세금계산서는 매입가:232,900,000 세액:23,290,000 합계:256,190,000 이렇게 왔습니다 결제조건이 계약금 69,870,000 (30%)/잔금 163,030,000 (70%, 신한캐피탈) 합계 232,900,000 (VAT별도) 이렇게 되어있습니다 그래서 1월22일에 93,160,000 원을 입금시켰구요(계약금+부가세대..
19,392 입금표 관련 문의입니다 증빙 zpzoz***2015-10-20
답변완료
저희가 거래처에게 판매장려금 형식으로 명절특수기간에 판매에 대한 판매장려금을 지급하려하는데요 이때에 판매장려금 형식은 재화와 용역의 공급이 아니라서 세금계산서 발행이 안되는것으로 알고잇어서 입금표를 첨부하려고 합니다 그런데 공급자와 공급받는자를 구분할때 저희는 판매장려금에 금액을..
19,391 계정과목 및 부가세 공제 여부 문의드립니다. 부가가치세 jk0***2015-10-20
답변완료
자가 건물을 가지고 있으며 임대사업을 하고 있습니다. 비상발전기용으로 경유 구입으로 250만원(부가세포함)의 비용이 발생하였습니다. 1. 계정과목이 어떻게 되나요? 2. 부가세 공제가 가능한가요?
19,390 계정과목 전표분개 myson***2015-10-20
답변완료
라벨을 구입해서 고대로 고객사에 납품을 합니다 이경우 계정과목을 뭘로잡아야할까요 원재료로 잡아야하는지 아니면 상품 코드로 잡아야하는지 알려주세요
19,389 계정과목 전표분개 myson***2015-10-20
답변완료
수출업체인데요 해외수출시 운송비는 원재료에 포함해야되는건지요? 원재료 / 외상매입금 외상매입금 / 보통
19,388 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2015-10-20
답변완료
과세와 면세를 겸업하는 업체입니다, 이번에(7~9월예정신고) 과세매출은 없고 면세매출만 30만원이 있습니다, 과세매입은 공급가액으로 3천정도 있는데 공통매입세액을 안분계산해야하는건 알지만 당해 과세기간중에 매출이 50만원미만일때는 안분안해도 된다는 걸 본거 같아서요 맞나요..
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