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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
19,417 법인과 주주간에 이자지급건.. 법인세 pooh0***2015-10-21
답변완료
법인사업자입니다. 회사에 자금이 부족하여 실제적으로 자본증자까지는 아니고요, 부족할때마다 대표이사,주주들이 자금을 법인통장에 각자 넣었다가 한달이내 회수해가고 그랬는데요, 부족한자금이 자주발생하여 대표이사,주주들이 넣는 금액의 단위가 커서 부담이 되는지라, 각자 넣는금액을 단순 가수금이아..
19,416 수출시 매매기준환율에 관하여....... 부가가치세 krx***2015-10-21
답변완료
1.부가세신고시 수출로인한 수입금액계산시 매매기준율은 서울외국환중개 웹사이트에서 해당일 종가기준으로 보라고 답변을 받았는데여.........수출시 매매기준율에 대한 세법조항이나 기업회계기준에 관한 정보를 알고싶습니다. 2.매매기준을 결정하는 곳은 어디인가여?
19,415 퇴직소득세 계산 퇴사 calling***2015-10-21
답변완료
퇴직금 소득세를 계산해야 하는데 2013년 이전분은 계산방식이 다른걸로 알고 있습니다. 2012년퇴직금 과세표준과 산출세액 계산방법이 알고싶습니다.
19,414 전자계산서 발급가산세 법인세 pooh0***2015-10-21
답변완료
법인면과세 겸업사업자입니다. 9월분을 10월19일날 발급,전송한 건이 있는데요, 의무발급시행일자가 2015.07.01일 재화공급분부터 이지만, 가산세는 2015년도는 해당없으며, 2016.01.01일부터 적용되는건가요? 내년부터 실행되는게 맞다면 가산세는 전자세금계산서처럼 미발급2%, 지연발급1%등 전자계산서에 가산세..
19,413 중간지급조건부세금계산서발급일 부가가치세 yoonju***2015-10-21
답변완료
중간지급조건부로 지급하기로 한날에 세금계산서를 발급받아야하는데 예를 들어 지급일이 10/13일이라고 가정했을때 10/14일 날짜로 세금계산서가 전자로 발급이 되었네요.1일 차이가 나는데 문제가 있을가요? 문제가 있다면 어떤문제가 발생할수있는지 알려주세요~ 건물 환급신청하려니 날짜가 틀려서요.
19,412 수출시 매매기준율에 관하여... 부가가치세 krx***2015-10-21
답변완료
1.수출을 하는 회사가 수출신고필증상 외화금액에 매매기준율을 곱하여 수입금액 산정시 매매기준율(최종)은 은행홈페이지상에 나와있는 금액이 제각각 다른것이 맞나여? 맞다면 어떤곳의 매매기준율을 기준으로 잡아야하나여?
19,411 면세법인 전자계산서 부가가치세 sung***2015-10-21
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7-8월 계산서를 종이로 발행했습니다 가산세가 있는지요
19,410 식당 일반과세자 부가세 공제여부 부가가치세 youto***2015-10-21
답변완료
국세청 신용카드내역 다운받은건데요~ 식당도 일반과세자면 부가세를 공제해도 되나요?
19,409 중소기업의 독립성 요건 법인세 se***2015-10-21
답변완료
수고많으십니다. 중소기업 여부 판정할때 독립성요건 중에 상호출자제한기업집단에 속하면 안된다는 요건이 있습니다. 이때, 어느 시점을 기준으로 판단을 해야하는건지 궁금합니다. 상호출자제한기업집단에 지정된 날짜가 있고 지정해제된 날짜가 있는데, 회계연도말을 기준으로 날짜비교를 해야 하는건지, 아니면..
19,408 공급자 성명 기재착오시 수정세금계산서 작성일자 부가가치세 ma***2015-10-21
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안녕하세요. 2015.08월 전자세금계산서 중 공급자 성명이 잘 못 기재되어 있는데 필요적 기재사항이므로 수정세금계산서를 발행해야 하는거죠? 그럼 (-)세금계산서는 당초 세금계산서 작성일이고 올바른 세금계산서의 작성일자를 어떻게 해야하나요? 만약 작성일자가 오늘 날짜(10월)로 하면 2기 예정 부..
19,407 원재료 수입시 환율 적용 결산 jeong0***2015-10-21
답변완료
원재료를 수입할때 환율을 적용하는데요. 원장에 원재료를 입력하려고 하는데요. 이 경우 해당일이 공휴일이거나 해서 환율이 조회가 안되는 경우라면 어떤 환율을 적용해야 하나요?
19,406 수출에 따른 매매기준율 선택에 관하여... 부가가치세 krx***2015-10-21
답변완료
1.수출시 발생하는 수출신고필증상 결제금액이 USD일경우..........원화금액환산시 선적일의 매매기준율에 USD를 곱할때...........고시회차가 최초와 최종중 어떤금액으로 곱하는것이 맞나여? 2.선적일이 일요일일경우 금요일 최종회차 매매기준율을 기준으로 계산하는것이 맞나여?
19,405 회생절차 개시한 거래처의 매출채권 처리 법인세 nac***2015-10-21
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안녕하세요. 수고많으십니다. 당사의 거래처가 회생절차를 개시하였습니다. 5천만원가량의 외상매출금에 대한 대손을 어떻게 처리해야하나요? 대손처리 가능한 시점은 언제인가요? 5천만원의 외상매출금에 대한 대손을 대손충당금으로 설정해놓아도 되나요?
19,404 현금영수증 부가세 공제 부가가치세 youto***2015-10-21
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국세청에서 현금영수증 내려받은 자료입니다 공제라고 되어있는데..부가세가 표시 안된건 공제를 받을 방법이 없는건가요?
19,403 질문입니다. 부가가치세 kms0***2015-10-21
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7. 슬러지펌프 임펠라를 구입했습니다. 공급가 1,200,000 부가세 120,000 분개좀 부탁드립니다. 부가세 매입세액공제가 가능한가요? 부가세 공제가 안된다면 왜 공제가 안되나요? 8. 조경자재를 구입했습니다. 분개좀 부탁드립니다. 부가세 매입세액공제가 가능한가요? 부가세 공제가 안된다면 왜 공제가 안되나요? ..
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