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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
18,842 폐업 법인의 법인세 신고 / 중간결산 방법 법인세 ycdi0***2015-08-11
답변완료
6월에 폐업한 법인이 있습니다. 9월30일까지 법인세 신고를 하려고 하는데, 기준일이 궁금해서 문의합니다. 폐업일 기준으로 법인세 결산을 해서 신고하고, 차후에 등기가 살아 있을 때 12월31일 기준으로 자산/부채 변동에 대해 법인세 신고를 해야 하는 건가요? 법인의 폐업후 정리 방법에 대해 전반적으로 설명해..
18,841 영세율 매출 부가가치세 she1***2015-08-11
답변완료
안녕하세요? 영세율 매출은 전부 수출매출로 인식해도 되나요?
18,840 전표분개요 전표분개 white***2015-08-11
답변완료
7월10일자 일반전표 미지급금:159,550 보통예금 160,050 (김과장 우리은행) 지급수수료 500 이미 김과장이 지출결의서 제출한거 10일자에 김과장통장으로 160,050 이체를 했거든요 그런데 업체에서 명함값 7월31일자로 47,050원으로 세금계산서를 발행했어요 매입매출에다가 7/31일자로 지급수수료..
18,839 거래처원장 전표분개 sjl***2015-08-11
답변완료
안녕하세요. 더존을 사용하고 있습니다. 원재료 구입시 매입매출전표에 거래처를 걸고 분개를 합니다. 더존 거래처원장에서 "원재료"를 검색하면 개업일부터 작년까지의 합계.. 전기이월부분에 나타납니다. 결산시 자동회계처리는 거래처가 걸리지 않기 때문에 거래처원장에서 조회했을때는 이렇게 원재..
18,838 고용보험문의 고용보험 lsm1***2015-08-11
답변완료
직원 퇴사처리시 4대의료보험중 건강보험은 퇴사시 정산금액을 산출되어 나오던데요.. 그럼 퇴사시 고용보험정산은 어떤식으로 되는건지요?
18,837 문의 증빙 lsm1***2015-08-11
답변완료
제조회사로 6월부터 도급인력을 제공받고있습니다. 인력 제공만료는 8월달이며.. 이런경우 6월부터 8월까지분을 8월말에 한꺼번에 세금계산서를 발급받아도 되는지요? 꼭 월별로 세금계산서를 발급받아야 되는지요?
18,836 법인의 폐업후 신규법인 설립시 법인세 신고 여부 법인세 ycdi0***2015-08-11
답변완료
법인이 6월에 폐업신고를 하고 신규법인을 설립한 상태입니다. 신규법인은 폐업한 법인과 사업자등록번호가 다릅니다. 이런 경우에는 폐업한 법인의 법인세신고를 어떻게 해야 하나요? 16년3월에 법인세 신고만 하면 되나요?
18,835 청년인턴지원금 회계처리 전표분개 she1***2015-08-11
답변완료
안녕하세요? 법인에서 청년인턴제도를 도입하여 직원을 채용하였고 8월 10일에 최초로 청년인턴지원금 1백만원을 보통예금으로 입금받았습니다. 이 청년인턴지원금에 대하여 대변에 어떠한 계정과목을 써야하나요?
18,834 법인기부금 수정신고 법인세 kamomill***2015-08-10
답변완료
안녕하세요~ 2014년 기부금이 있었는데 장부에 반영하지 않아 법인세 수정신고를 하고 싶은데 수정신고시 어떠한 서식이 들어가야 하고 회계처리는 어찌해야하는지 알고싶습니다
18,833 확정급여형(db형)퇴직연금회계처리 법인세 wjdska2***2015-08-10
답변완료
법인회사에서 매월 5백만원씩 확정급여형 퇴직연금을 불입하였을경우 법인결산시 6천만원을 모두 손금처리 할수있는지요? 회계처리 방법을 정확하게 알고 싶습니다. 회사자체내에서 연금을 가입안하고 충당금만 설정했을경우에는 추계액의5%를 한도로 설정하는것 같은데 확정급여형연금을 가입하여 불입할경우에는 손금처리..
18,832 전표분개요~~~~ 전표분개 white***2015-08-10
답변완료
7월 5일분개 차:지급수수료100,000 대:미지급금(김직원)100,000 7월10일분개 차:미지급금(김직원100,000) 대:지급수수료 100,000 이렇게 일반전표에 넣었었구요. 오늘보니까 7월31일자로 세금계산서가 왔더라구요 직원이 선지급한거 직원한테 입금했었던 건이고 일반전표에 분개했었거든요..
18,831 분개시 계정과목설정 전표분개 js***2015-08-10
답변완료
전기에확정된 지급수수료가 당기에 계약기간이전이라 수수료가 일부 환급되어 보통예금에 입금되었슴 당기에 분개는 어떻게 해야하는지요?
18,830 중간예납신고 법인세 she1***2015-08-10
답변완료
안녕하세요? 법인세 중간예납신고할 때 직전사업연도 실적을 기준으로 신고하려고 합니다. 이런 경우에 직전사업연도의 법인세 산출세액에서 차감하는 직전사업연도의 감면법인세액, 원천징수세액, 수시부과세액에는 각각 어떠한 것들이 있나요? 그리고 법인세 중간예납신고할때 반드시!! 해당사업연도의 중간예납기..
18,829 법인세중간예납신고 법인세 she1***2015-08-10
답변완료
안녕하세요? 법인세중간예납신고할때 해당사업연도 중간예납기간의 실적을 기준으로 신고시 세무조정계산서를 법인에서 자체적으로 작성 후 세무대리인의 검토를 받지 않고 신고할 수 있나요? 손익계산서와 포괄손익계산서는 다른 양식인가요?
18,828 미공제 차량매각시 간주시가대상 여부.. 부가가치세 pooh0***2015-08-10
답변완료
매입세액이 공제되지 아니한 비영업용 소형승용차를 매각하는 경우에도 재화 의 공급에 해당되어 부가가치세가 과세되어 매각시 세금계산서 발행하시거나 발행불가능시 간주시가 계산으로 인해 납부의무가 있는게 맞는지 질문드립니다. 1. 취득시 세금계산서를 취득했었으나 불공제되었던차량의 경우와 2. 취득시 무자..
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