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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
19,959 퇴직급여 충당부채에 관하여.... 결산 krx***2015-12-11
답변완료
1.면허를 보유한 법인건설회사가 건설업관리규정에 따른 실질자본금계산시 퇴직급여충당부채를 꼭 반영해야하나여?
19,958 매출할인 법인세 cat***2015-12-11
답변완료
문1.약정기일전에 외상매출금 조기회수하면 일수에 따라 할인해주는 금액 매출할인으로 분개하면 되잖아요? 이때 반드시 그 할인약정계약서가 있어야하나요? 문2.매출할인금액만큼 반드시 마이너스 수정세금계산서 발급해야해요? 그냥 세금계산서 마이너스 발급안하고 회계처리만 하면 안되는지요?
19,957 임원 급여등 규정관련 법률사무관리 jc0***2015-12-11
답변완료
1. 법인사업장입니다. 2. 임원에 대해 매년 급여인상 및 상여금 지급, 퇴직금한도에 대해 정확히 어디에 정확히 규정이 되어있어야 되는 지 문의드립니다. 관련된 법내용등 꼭 답변부탁드립니다.
19,956 퇴직충당금 법인세 sjl***2015-12-11
답변완료
퇴직충당금 관련하여 문의드립니다. 퇴직연금 가입하지 않은 사업장은 퇴직충당금 설정을 해주는데 결산시 5%만 비용인정 가능한것인가요 ? 1) 실무에서 충당금은 정상적으로 계산하여 퇴직급여 / 퇴직충당금 설정후 조정에서 손금불산입 해주나요 ? 아니면 회계처리도 5%만 해주나요 ? (딱 손금산입되는 금액에 맞게..
19,955 계정과목변경 등 전표분개 sjl***2015-12-11
답변완료
법인사업장입니다. (외부감사 x) 반기결산(중간예납을)을 하고 더존 결산자료입력에서 전표추가 버튼을 눌러 결산전표를 반영합니다. (7/1자로 마이너스 전표도 생성이 되고요) 이 상태에서 계속 냅두는데.. 현재기준으로 1~6월달에 계정과목 등이 잘못된것을 반영 하였습니다. 예를들어 복리후생비인데 여비교..
19,954 안녕하세요 증빙 bubble***2015-12-11
답변완료
안녕하세요 어플리케이션을 운영하고 있는 업체(신설법인)입니다. 앱내에 광고창이 있는데 무료로 광고를 실어주다가 이제 유료로 전환하여 사업용계좌로 입금을 받으려고합니다. (1개월에 얼마 3개월에 얼마 이런식으로) 궁금한 점은 업체들에게 돈을 받을때는 세금계산서를 발행해 주면되는데, 개인- (..
19,953 양도세에 관한 추가 질문하겠습니다. 양도소득세 fi***2015-12-11
답변완료
답변해주신 내용은 양도가액(양도시 기준시가)- 취득가액(양도시 기준시가)로 보아 양도차액에 없다고 말씀해주셨습니다. 그렇다면 오피스텔의 기준시가가 1억 8천이고(상속세 신고한 가액), 양도가액으 로 2억2천 현금을 받는 경우에도 양도가액을 2억2천으로 보지 않고 기준시가 인 1억8천을 양도가액으로 ..
19,952 외국납부세액공제 가능여부 법인세 d03101***2015-12-11
답변완료
중국에 해외현지법인 100% 지분을 가지고 있습니다. 중국해외법인으로부터 2015년 4월에 3,000,000위안화를 배당받으면서 배당액의 10% (300,000위안화)를 원천징수 되었고 5%는 환급 받을 예정입니다. 본사의 손익계산서는 아래와 같습니다. 영업손실 31,675,167 배당금수익 529,730,910 영업외비용 ..
19,951 운용리스 회계처리 질문 전표분개 sigi0***2015-12-11
답변완료
죄송합니다 번거롭게 해드려서요 질문에 대한 답변을 들으니 계속 문제가 생기네요 안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 재질문입니다. 운용리스 이기때문에 회사가 차량 취득시에 부담하는 금액이 없기 때문에 부가세법상 운용리스 이용자의 매입세액 공제를 위해서 제조회사에서 ..
19,950 양도시 취득가액에 대한 질문 드립니다. 양도소득세 fi***2015-12-11
답변완료
오피스텔을 상속받았고 6개월내에 제3자에게 양도할 예정입니다. 상속당시 오피스텔에 대한 상속가액을 상업용 건물, 오피스텔 기준시가로 적용했 습니다. 이런 경우 양도시 취득가액을 상속시 신고한 오피스텔 기준시가로 적용되는 건가 요?
19,949 질문드려요 법인세 kms0***2015-12-11
답변완료
법인사업자 법인세할 주민세 도 경비 인정이 되는건가요? 별도의 세무조정이 필요한가요?
19,948 (다시질문) 전표분개 sigi0***2015-12-11
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여러번 리스에 대한 질문을 드렸으나 명확히 이해가 되지 않아서요 운용리스에 대한 매입세금계산서 수취시의 분개가 궁금합니다. 차량가액 10,000,000 리스료 100,000 리스기간 10년가정시 리스개시시 현대차로부터 세금계사서 수취 (매입세액공제 위함 실제지출금액은없음) 리스회사로 부터 매월리스료..
19,947 질문드려요 법인세 kms0***2015-12-11
답변완료
법인 사업자 주민세 재산분 경비처리 가능한가요? 별도의 세무조정이 필요한가요?
19,946 (재질문)운용리스 처리 재질문 전표분개 sigi0***2015-12-11
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안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 운용리스에 대한 매입세금계산서 수취시의 분개가 궁금합니다. 차량가액 10,000,000 리스료 100,000 리스기간 10년가정시 리스개시시 현대차로부터 세금계사서 수취 (매입세액공제 위함 실제지출금액은없음) 리스회사로 부터 매월리스료..
19,945 원천세 귀속/지급 연월관련 질문입니다. 원천징수 pmari***2015-12-11
답변완료
안녕하세요. 저희 회사는 10월 귀속분을 11월 10일에 급여를 지급하고있습니다. 그렇다면 원천세 신고시에는 10월귀속 11월지급해서 12월10일까지 신고하는게 맞지만. 지금까지 어떤 이유에서인지 몰라도. 10월귀속분 11월 10일 지급분을 11월10일까지 신고해왔습니다. 납부또한 그렇게 해왔습니다. 한달씩 일..
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