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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,353 전동지게차 점검 전표분개 she1***2016-01-18
답변완료
안녕하세요? 법인소유 전동지게차 점검 및 타이어 교체를 하였습니다. 이 거래에 대해서 차)수선비 100 / 대)미지급금 110 차)부가세대급금 10 / 위처럼 분개하였는데 맞는건가요? 아니면, 전동지게차는 '기계장치'로 간주하기 때문에 차변에 수선비로 분개 해야하는 건가요?
20,352 재질의 부가가치세 lovets***2016-01-18
답변완료
공장 건설을 위한 설계용역비에 대해 건설중인 자산으로 잡았습니다 부가세 신고시 부가세신고서상 고정자산 매입으로 넣어 신고하고 건물 등 감사상각자산 취득명세서도 제출해야 하는 건가요?
20,351 사단법인 전자계산서 발행여부 증빙 yjej***2016-01-18
답변완료
저희는 샴푸제조 및 판매 법인사업장입니다. 12월 저희회사 직원의 두피모발관리사 자격검정비를 사단법인 국제두피모발협회(사업자번호있음)에 돈을 지급하여 계산서를 받았는데요. 전자계산서가 아닌 종이계산서를 받앗습니다. 작년 2015년7월부터 법인은 모두 전자계산서를 발급하는것으로 알고있는데요, 종..
20,350 수출신고필증 부가세 신고 방법 부가가치세 blessmak***2016-01-18
답변완료
수입과 수출이 일어나는 회사에 처음 입사해서 인수인계를 전혀 받지 못하여 부가세 신고에 어려움이 많아 전문가 분들의 도움을 받을려고 합니다. 문의 1. 2기 예정신고를 보니 영세율기타매출이 잡혀 있더라구요. 수출신고필증 하단의 코드를 제외한 모든 수출신고 필증은 부가세영세율기타 매출에 해당하는 건..
20,349 일반과세자의 간이과세자로 전환 부가가치세 ycdi0***2016-01-17
답변완료
부동산임대업을 하고 있는 일반과세자입니다. 개업한지 10년이 지났고, 연간 매출액이 4,800만원 이하로 유지되어 간이과세자로 전환신청을 했고 16년1월1일로 간이과세자로 전환되었음을 확인했습니다. 이런 경우에 부가가치세 신고는 차후에 어떻게 해야 하는지 궁금합니다. 1월25일에는 15년 2기확정분을 일반과세자..
20,348 분개관련 질문 드립니다. 전표분개 she1***2016-01-17
답변완료
안녕하세요? 분개관련하여 몇가지만 질문 드리겠습니다. 1.A법인이 B법인에게 주식출자금을 보통예금계좌로 송금하였습니다. 차)매도가능증권 100 / 대)보통예금 100 위 분개가 맞나요? 2.직원 기숙사에서 사용할 세탁기를 구입하였습니다. 차)복리후생비 100 / 대)보통예금 100 위 분개가 맞나요? 세탁기를 자..
20,347 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-01-17
답변완료
일반과세자 사업자입니다. 면세매입처에서 면세계산서를 받았느데요....사업자번호가 아닌 대표자 주민번호로 받았습니다. 면세매입계산서는 대표자주민번호로 받든 사업자번호로 받든 상관이 없나요? 계산서 합계표에 금액을 입력하고 정리하면 될까요?
20,346 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-01-17
답변완료
개인사업자입니다. 매입처에서 세금계산서를 사업자번호로 받지 않고...개인대표자 주민번호로 세금계산서를 끊어주셨는데요...그러면 부가세 매이세액공제가 가능할까요? 사업자번호가 있기때문에..대표자 주민번호로받은 세금계산서는 부가세 공제를 못받나요?
20,345 샘플 전표분개 myson***2016-01-16
답변완료
샘플을 해외에 무상으로 재공했는데 부가세 신고가 되었습니다. 이경우 분개를 어찌해야되나요?
20,344 질문 계정과목 lovets***2016-01-16
답변완료
제조업인데 공장을 건설하려는 중입니다 1.현재 들어간 공사는 없고 설계사무실로부터 설계비로 세금계산서를 수취받았는데요 이때 해당 설계비 명목의 세금계산서 건설중인 자산으로 차후 공장 건립과 관련된 매입 내용과 함께 관리하고 준공완료 되면 건물 자산으로 대체 하면 되는지 아님 설계비는 그냥 지급수..
20,343 건설업 부가가치세 lovets***2016-01-16
답변완료
건설업인데요 다세대주택공사를 하면서 면세 매출과 과세매출이 발생했습니다 매입 자료 또한 면세 과세 매입분으로 나눠 수취한 것이 있고 그외 구분할수 없는 공사 관련 매입분, 그리고 사무실 사용 경비관련 매입세금계산서가 있습니다 이때 구분할수없는 공사 관련 매입분은 당연히 안분해서 공제 안받는 건..
20,342 부동산 간이과세사업자 신고 부가가치세 guts***2016-01-15
답변완료
부동산임대사업자 간이과세신고를 하는데, 부가세 신고서외 첨부되어야 하는 서류는 무엇이 있을까요? 그리고, 매출액이 600만원이라 매출세액이 180,000원 잡혀 있는데, 납부 면제 하려면 납부세액을 0 으로 기입하여 제출 하면 되나요?
20,341 간이과세자의 과세표준과 환급관련 부가가치세 ycdi0***2016-01-15
답변완료
소매업을 하고있는 간이과세자입니다. 신용카드 매출이 있는데 공급가액과 부가세가 구분되어 있습니다. 최종매출은 공급대가입니다. 이런 경우에 부가세 과세표준을 공급가액+부가세로 보아야 하나요? 또 매입세금계산서를 수취한 부분이 있어서 환급이 나옵니다. 환급이 가능한가요?
20,340 세금계산서 작성일자 착오발급시 부가가치세 taxa4***2016-01-15
답변완료
안녕하세요 항상 친절한 답변에 감사드리며 매출자와 매입자 모두 개인사업자로 전자세금계산서 작성일자를 잘못기재하여 아래와 같이 발급 후 2015.10.10 전송한 경우 - 정상 : 2015.09.27 공급가액1억원 / 세액1천만원 - 발급 : 2015.08.27 공급가액1억원 / 세액1천만원 1. 기재사항 착오인 경우로 보아 2..
20,339 전자세금계산서,전자계산서 의무발행에 관하여.... 부가가치세 krx***2016-01-15
답변완료
1.2016년 1월 1일 이후 거래분에 대하여 개인사업자는 전자세금계산서와 전자계산서의 발행을 의무적으로 해야하는 대상은 기준은 무엇인가여? 관련법령이 어디있을까여?
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