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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,430 전자세금계산서 수정관련 부가가치세 ycdi0***2016-01-20
답변완료
법인사업자입니다. 거래처에서 12월에 사용한 건데 16/1/11 작성일자로 발행했습니다. 이후에 발견해서 12월분으로 수정요청을 했습니다. 15/12/30 작성일자로 수정세금계산서 발행했는데, 이런 경우에 매입세액공제를 받지 못한다고 하는데, 어떻게 하나요? 세금계산서 발행하는 쪽에서 단순착오로 발행한 경우인데..
20,429 과세유형전환 부가가치세 gotsl***2016-01-20
답변완료
15년 3월 1일에 간이과세자 사업등록을 했는데 8월 7일에일반과세자로 전환했습니다 9월 25일까지 부가세 신고를 했어야 했는데 못했습니다 실적은 없는데 지금 신고하려면 서면 신고로 하면 되나요? 가산세가 발생하는지 알려주세요 16년 1월 25일까지 일반과세 신고를 하는데 사업용신용카드 매입세액 공제금액 조회..
20,427 수익적지출여부... 종합소득세 pooh0***2016-01-20
답변완료
음식점을 경영하는 개인사업자입니다. 음식점건물을 2013년도에 취득하여 본인명의 건물입니다. 정화조배수공사로 400만원을 지출하였습니다. 1. 자본적지출의 기준금액은 400만원부터인가요? 400만원부터 기준일때 400은 공급가액인가요?부가세가 포함된 공급대가인가요? 2. 정화조배수공사는 건물가치증가로 보..
20,426 비사업용 부동산 과세 여부 및 업무무관자산 여부 법인세 bsh1***2016-01-20
답변완료
법인입니다. 일시적인 사업아이템으로 인해 인근 부동산(토지+건축물)을 구입하려고 합니다. 공장동 건물이 이미 만들어져있으며 이 공장을 이용하여 1년정도 생산을 한후 매각을 검토하려고 합니다 (확정이 아니라 그럴 가능성이 있어 미리 알아보는 것임) 비사업용 부동산과 업무무관자산에 따른 손금불산입이 궁..
20,425 재 질문드려요 결산 bromi***2016-01-20
답변완료
그러면 복리후생비는 제조랑 일반관리바랑 상관없이 20프로 생각하면 되는건가요? 총 인건비에 20프로 정도인지요?
20,424 법인 복리후생비 한도에 대해서 궁금합니다 결산 bromi***2016-01-20
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안녕하세요. 제조 법인회사입니다 결산시 복리후생비 한도에 대해 궁금한점이 있어서 질문드립니다 저희 회사는 제조법인회사인데 생산부직원이 1명있고 나머진 몇명안되지만 전부 판매관리쪽이라 급여가 제조경비쪽은 약 3천5백정도 되며 판매관리쪽 급여는 1억5천정도 돼는데요 복리후생비 한도가 급여신고에 둘다 ..
20,423 신용카드매출 공급시기에 대해서 문의 드립니다. 부가가치세 fi***2016-01-20
답변완료
신용카드매출상반기 매출인데 이번 하반기 신용카드매출으로 잡으면 문제가 많을까요? (원칙상 당연히 공급시기인 상반기 부가세 신고할때 신고를 해야하는데 실수로 인해 누락을 하였습니다. 하반기 부가세 신고시 상반기 카드매출잡으면 안될까요?)
20,422 숙박비 카드영수증 매입세액공제 부가가치세 jmhsu0***2016-01-20
답변완료
직원이 출장을 가서 개인카드로 사용한 숙박비 영수증을 제출하였습니다. 직원카드 숙박비 영수증도 매입세액공제가 가능한지요?
20,421 법인의 종이세금계산서 발행 부가가치세 ycdi0***2016-01-20
답변완료
법인이 매출을 11월에 종이세금계산서로 발행했습니다. 이런 경우에 가산세가 있나요? 영업부에서 전자세금계산서를 사용못하는 업체라고해서 종이로 발행했다는데, 이런 경우에 가산세가 있나요? 매입자는 공제받지 못하지 않나요?
20,420 법인세 지방소득세분 신고누락시 가산세여부 법인세 ycdi0***2016-01-20
답변완료
15년6월에 폐업한 법인입니다. 법인세를 신고하고 지방소득세 신고가 8월31일까지였는데 따로 신고 누락이 되엇습니다. 결손이었는데 이런 경우에 가산세 있나요?
20,419 부모협동조합 어린이집2 부가가치세 salao***2016-01-20
답변완료
저희는 사업자등록 한 상태구요. 고유번호증이 있습니다. 고유번호621-82-80087 수익사업을 하지않는 비영리단체로 알고있구요. 이경우도 과세자가 맞나요? 면세사업자가 아닌지?? 영유아보육법을 찾아보니... 영유아보육법 에 따라 관할시군구청으로부터 허가받은 민간보육시설(어린이집등)은 영유아보육에 소요..
20,418 세금계산서를 수정분을 받았는데 가산세가 있나요? 부가가치세 ycdi0***2016-01-20
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16년1월15일자로 받았던 매입세금계산서입니다. 매출처에서 잘못 발행했다고 15년12월30일자로 1월20일에 수정해서 발행했습니다. 이런 경우에 매입세금계산서 수정분에 대해 매입자는 세액공제를 받을 수 있나요? 혹시 매입자의 가산세는 없나요?
20,417 과세면세 문의 부가가치세 kamomill***2016-01-20
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안녕하세요 문구업(소매) 간이사업자 코드번호:523520 로 하고 있는 사업자 인데 학생문제집도 같이 판매하고 있습니다. 이런경우 문제집은 면세매출로 판단해서 부가세신고해야하나요???
20,416 세금계산서 관련 가산세 부가가치세 ycdi0***2016-01-20
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법인사업자로 전자세금계산서를 발행하지 못해서요 10월,11월,12월분인데, 1월20일자로 전자세금계산서를 발행하면 가산세가 어떻게 되나요? 미발급가산세 2%가 맞나요? 이런 경우에 매입자는 세금계산서 공제받을 수 있는지 궁금합니다. 또 매입자의 가산세가 없는지 궁금합니다. 혹시 전자세금계산서를 발행하지 ..
20,415 재고자산 적정성 검토 결산 she1***2016-01-20
답변완료
안녕하세요? 회계법인이 기업의 회계감사시 '재고자산 적정성 검토'는 어떤 측면을 검토하는 건가요?
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