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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,504 법인세 법인세 jmhsu0***2016-01-24
답변완료
11월 신설법인이고 당해연도 매출은 없고 비용만 있습니다. 1) 2015년 법인세 신고를 해야하는지..... 2) 2015년 법인세 신고를 하지 않고 2016년에 합산하여 법인신고를 해도 되는지요? 3) 2015년 법인세 신고를 해야한다면...외부조정하지 않고 홈택스상에서 법인세 신고를 직접 해도 되는지요? 답변 부탁..
20,503 자산매입 부가가치세 jmhsu0***2016-01-24
답변완료
1) 자산을 구입하는데 있어서 증빙자료 없이 구입하여 자산과 부채로 임의로 넣을 수 있는지 또한 감가상각도 할 수 있는지요....? 예) 사무집기 **** / 미지급비용 ***** 2) 이런 경우 세법상 문제가 되는 것은 없는지.... 3) 또한 12월 31일 자산을 구입한 경우 당해 연도는 감가상각을 하지 않고 다음 해 부터..
20,502 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-01-23
답변완료
1. 현금매출이 누락 된경우 가산세는 신고불성실과 납부불성실만 붙나요? 아니면 다른 가산세도 붙나요? 그리고 감면은 가능한가요? 2. 매출은 과다든 과소든 둘다 가산세가 붙나요?
20,501 부가가치세 무신고시 가산세 부가가치세 ycdi0***2016-01-23
답변완료
제조업을 하고 있는 개인사업자입니다. 1기확정 부가가치세 신고를 하지 못해 기한후신고를 하려고 합니다. 매출이 70,000,000원, 매입이 50,000,000원입니다. 모두 세금계산서를 수취했습니다. 이런 경우에 매출처별세금계산서합계표 부실기재 1% 700,000원 매입처별세금계산서합계표 부실기재 1% 500,000원 ..
20,500 거주자 비거주자 판단시 상속·증여세 hanu***2016-01-22
답변완료
안녕하세요~ 비거주자 판단할때 헷갈리는 부분이 있어서 문의 드립니다. 1) 해외에 거주의 목적이 아니라 장기 여행목적이라도 기간이 183일 넘어가면 비거주자에 해당이 되는건가요? 해외 거주의 목적이 있어야 하는지 아니면 날짜만 넘어가면 비거주자가 되는지 궁금합니다. 2) 또한 183일 기산할때 2015..
20,499 국고보조금 문의 결산 dbswjd1***2016-01-22
답변완료
안녕하세요. 정부출연금 상환의무 없는경우의 회계처리 문의드립니다. ( 자산취득은 없었고, 모든 비용은 판관비로 처리함) -정부출연금 : 74,900,000원 -민간부담금 : 9,500,000원 -> 인건비로 전부 사용함 아래 회계처리가 맞는지 검토 부탁드립니다. 1) 정부출연금 입금시 보통예금 74,900,000 / ..
20,498 인건비 기한후 신고에 대해 문의 드립니다. 원천징수 fi***2016-01-22
답변완료
반기별 사업장을 영위하고 있습니다. 직원은 한명인데, 급여가 1백2십만원이고, 갑근세는 없습니다. 이런 경우 7~12월분을 지금 현재 원천징수이행상황신고서를 기한후 신고하면 가산세가 붙는지요?(갑근세와 주민세는 없게 급여대장에 입력했습니다.)
20,497 부동산임대업자의 간이과세 신고 부가가치세 ycdi0***2016-01-22
답변완료
간이과세자로 부동산임대업을 하고 있습니다. 과세표준이 2,000,000원이고 납부세액이 60,000원 나왔습니다. 신고하려고 하는데 신고서에 납부세액이 60,000원이라고 나와서요. 이걸 지우고 신고할 수 있는 방법이 없는데, 납부해야 하나요? 200,000원 이하 납부세액은 하지 않는 걸로 아는데 맞는지 궁금합니다.
20,496 외국인근로자 연말정산... 연말정산 pooh0***2016-01-22
답변완료
1. 입사한지 6달밖에 안된 외근인 근로자를 정직원으로 4대보험 신고하고 있는데요, 연말정산 신고시 주민등록등본이나 외국인등록증수령하여 내국인처럼 기타 소득공제서류 동일하게 받으면 되나요? 2. 외국인인데 국내여자분과 결혼한경우 외국인으로 보지않고 내국인으로 봐야하나요? 3. 외국인경우 1년이상 국..
20,495 개인용달 사업자의 부가세 공제 부가가치세 ycdi0***2016-01-22
답변완료
개별화물을 하고 있는 개인사업자입니다. 부가세 공제시에 유료도로의 통행료에 대해서 세금계산서 매입분이 있습니다. 이 세금계산서도 매입공제가 되나요?
20,494 영업용 차량의 사고로 인한 수리비 증빙 처리 건 부가가치세 jeong0***2016-01-22
답변완료
렌트카 업종입니다. 영업에 사용중이던 텐트카가 사고가 났는데 상대방 과실이 100%라고 합니다. 이런 경우 저희가 부담하는 수리비용이 없는데요. 공업사에서는 비용을 저희가 부담하는 게 아니라고 하더라도 차주 앞으로 세금계산서 나 현금영수증을 발행해야 한다는 데 맞나요? 대금을 청구하는 쪽의 증빙이..
20,493 중소기업 취업자감면,외국인세액공제등.. 연말정산 pooh0***2016-01-22
답변완료
1. 중소기업취업자소득세 감면대상은 직전년도 근로자수 증가수나 그런 비교대상해서 공제해주는게 아니고 만 29세까지면 다 신청가능한건가요 2. 중소기업취업자소득세 감면신청은 2016년도에 받고싶으면 2016.01.10일까지는 제출했어야 하나요? 지금 10일 넘었는데 올해는 신청 안되는 건가요? 신청절차및 요..
20,492 재질문입니다. 부가가치세 yeepunda***2016-01-22
답변완료
빠른 답변 감사드려요. ^^ 주택신축판매 부가세질문이요~~ 질문을 잘못 올렸네요.ㅠ 매도인이 2명이 아니라 매수인이 2명인데요. 부가세신고를 어찌해야 되는지요?
20,491 대손세액공제 부가가치세 corr***2016-01-22
답변완료
2012년 6월에 상품을 판매하고 세금계산서를 발행하였습니다. 그런데 현재까지 매출채권이 회수가 되지 않았습니다. 혹시 이번 2기 확정 때 부가세 세액공제를 받을 수 있는 여건이 되는지요? 채권에 대한 소멸시효가 5년인지 아니면 3년단기 소멸시효를 적용해도 되는 건지 알려주시기 바랍니다. 참고로 당사는 개인사업자..
20,490 결산분개 질문 드립니다. 결산 she1***2016-01-22
답변완료
안녕하세요? 결산분개할때 대출이자 미지급비용 상계처리(이자비용/미지급비용)할 때 1개월 단위로 납부하는 대출이자만 결산분개해두었습니다. 3개월, 6개월 단위로 납부하는 대출이자도 결산분개해야하나요?
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