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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,623 질문입니다. 연말정산 kms0***2016-02-02
답변완료
법인사업자입니다. 1. 보험설계사 사업소득 연말정산시 개인연금저축또는 연금저축 소득공제 또는 세액공제가 가능한가요? 소득공제인가요? 세액공제인가요? 2. 몇개월마다 한번씩 부동산중개수수료가 발생하여 사업소득으로 신고하고 있습니다...사업소득 연말정산에 해당되나요? 사업소득 연말정산해달라고 하면 해..
20,622 중도퇴사자 연말정산.. 연말정산 roseji***2016-02-02
답변완료
6월에 직원이 중도퇴사하여 원천이행상황신고서에 중도퇴사자 신고만하고 연말정산은 하지 않았을경우 이번 연말정산에서 퇴사직원의 연말정산은 어떻게 하면 되는지요.. 근로소득원천징수 영수증과 소득자료제출집계표에 포함되어야 하는건지 궁금합니다..
20,621 감가상각 내용연수 문의 장부 ycdi0***2016-02-02
답변완료
개인사업자로 업태는 제조/도소매 종목은 전기판넬/잡자재입니다. 이런 경우에 공구와기구, 비품, 차량운반구의 내용연수가 어떻게 되나요? 비품은 사무실의 것이고, 차량운반구는 대표자의 업무용차량입니다.
20,620 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-02-02
답변완료
15년 7월 25일 부가세 신용카드 매출이 작게 신고 되었습니다. 공급가 6,000,000 부가세 600,000 입니다. 신고불성실과 납부불성식만 붙는걸로 아는데요…그러면 1. 신고불성실은 부가세 600,000* 10% 인 60,000 에서 20%감면후 가산세 48,000이 계산되는게 맞나요? 2. 납부불성실은 부가세 600,000 * 일수 * 0..
20,619 법인 대표자 변경시 법인세 love0***2016-02-02
답변완료
법인 대표자 변경시 해야 할 업무를 알려주세여. 또한 법인세 신고시 꼭 유의할점도여.. 자세한 설명 부탁드립니다.
20,618 지역개발공채 분개좀 부탁드려요 전표분개 bromi***2016-02-02
답변완료
수고많으십니다. 부동산등기를 하면서 지역개발공채 바로 매도했는데요 채권매입금액:38,540,000 매도금액:38,119,914 선급이자: 44,340 (법인세 6.200 지방소득세 620) 수입제세: 6,820 매도수수료:114,350 고객부담금액:496,916 지역개발공채가 아니고 국민주택채권 이네요^^
20,617 건설중인자산 감가상각에 관하여 법인세 krx***2016-02-02
답변완료
건설중인자산도 감가상각을 할수있나여?
20,616 미지급 퇴직금의 신고 문제 원천징수 ycdi0***2016-02-02
답변완료
15년8월31일에 퇴사한 직원의 퇴직금이 400만원이 됩니다. 하지만 아직 지급하지 않았고 16년4월에 지급할 예정입니다. 이런 경우에 원천징수이행상황신고서 작성을 어떻게 해야 하나요? 지급의제가 있다고 들었는데, 원천징수영수증은 3월10일까지 작성해서 제출을 하고, 지급했다고 보는 시기가 언제인가요? 15년1..
20,615 시설장치 전표분개 sjl***2016-02-02
답변완료
임차한 사무실에 인테리어를 해서 500만원 비용이 들었으며 시설장치로 등록하였습니다. 원래 계약기간만큼 감가상각해야 하는 것으로 알고 있는데 5년으로 등록되었습니다.(계약기간은 3년) 3년 계약이 만료되어 추가 연장3년을 하였습니다. 그리하여 만기가 2017년09월인데 2016년에3월에 이사가게 되었습니다. 1.감..
20,614 퇴직급여충당금 법인세 sjl***2016-02-02
답변완료
2014년 퇴직급여충당금이 과대설정 되어 있습니다. 1.2015년에 차액만큼 환입처리해도 될까요? 2.실무에서 충당금 설정시 순수 퇴직시 퇴직급여를 모두 잡나요? 손금산입되는 금액만큼 잡나요? 3. 2016년부터는 퇴직충당금이 모두 손금불산입 인가요? 이와 관련된 내용 있으면 첨부 부탁드립니다.
20,613 DC 가입 사업장 법인세 sjl***2016-02-02
답변완료
DC가입 사업장입니다. 매년 12월에 납입하는 것으로 되어 있습니다. 그러나 회사의 자금 상황상 3년째 추가납입을 하지 못했습니다. 1.추가납입하지 못한 금액에 대해서는 충당금을 설정해야 하는지요? (퇴직급여/퇴직충당금) 아니면 퇴직급여/미지급금 해야하는지요? 3.미납이 몇년이든 DC에 가입했다는 이유로 ..
20,612 계정과목 계정과목 sjl***2016-02-02
답변완료
아파트형공장에 임차한 공장입니다. 관리실에서 관리비가 청구됩니다. 관리비에는 전기세 수도세 일반관리비 충당금 등이 모두 포함되어 있습니다. 현재 더존을 사용하는데.. 더존상에는 건물관리비는 판관쪽에 있습니다. 실무상 공장관리비더라도 판관으로 처리하나요? 아니면 다른 계정과목을 사용하나요? 사용한다..
20,611 기타소득지급명세서 작성 원천징수 dduck***2016-02-02
답변완료
작년에 법인에서 외국법인에 지급한 사용료에 대해 원천징수신고 및 납부는 정리됐고 2월에 지급명세서를 제출하려고 하는데요. 해당법인은 비거주 외국법인으로 대금 청구 시 인보이스를 제출하였고 국내에서는 해당국가의 계좌로 외화 송금 진행했습니다. 더존으로 전자지급명세서를 제출하고 있습니다. 이때 외국법인..
20,610 수출관련 질문드려요 부가가치세 fi***2016-02-01
답변완료
거래처에서 서류(첨부했음)를 받았는데요. 수출관련한 계약서인거 같은데, 어떤금액을 과표로 잡아야 하나요? 외국환거래 계산서에는 18.064(외화금액)*1097.00(환율)이렇게 나와있습니다.
20,609 연대보증액 법인세 she1***2016-02-01
답변완료
안녕하세요? 법인이 시중은행에서 대출을 하였는데요. 이때 발생하는 금액인 '연대보증액'의 개념은 무엇인가요?
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