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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
21,153 비용과다 법인세 수정신고 법인세 hangan***2016-03-15
답변완료
2014년도에 비용에 대한 증빙서류제출을 요구받게 되어 세무서에 제출했으나 그중 일부를 부인당하게 되어 법인세 수정신고를 하게되었습니다. 법인세를 수정납부하였을떼 발생되는 분개가 뭐뭐 있는건가요? 법인세 추가납부에 대한 법인세등**** /보통에금**** 만 하면되나요? 부인당한 경비에 대하..
21,152 법인본점건물회계처리 부가가치세 taxa4***2016-03-15
답변완료
안녕하세요 항상 밝고 친절한 답변에 감사드리며 저희는 법인회사로 본점을 이전 계획을 세우고 건물을 신축하여 이사 갈려고 하였습니다. 회사내부 사정으로 본점은 이사하지 못하고 신축건물은 임대사업을 하기 위해 지점등기와 지점 사업자등록을 발급받아 현재는 임대사업을 하고 있습니다. 신축건..
21,151 질문입니다 법인세 kms0***2016-03-15
답변완료
법인은 기부금 경비인정안되는것이 종교랑 정치기부금 맞나요? 법정이나 지정기부금은 인정되니 별도로 세무조정할 필요 없나요?
21,150 재질문드려요 법인세 kms0***2016-03-15
답변완료
제가 이해한게 맞는지 모르겠습니다 퇴직급여충당금조정명세서작성시 2번 총급여액 및 퇴직급여추계액명세서에서 총급여액 (비과세 제외/ 퇴직금 지급한 직원급여 포함) 맞는지요? 추계액 퇴직금 지급한사람 제외한 추계액 맞는지요? 기중퇴직금 퇴직금지급한것 적는것 맞는지요? 9번 차감액이 100000이면 아무 ..
21,149 퇴직연금-확정급여형 법인세 bukan***2016-03-15
답변완료
확정급여형 퇴직연금에 가입 1.불입액을 퇴직연금운용자산으로 처리, 결사시 충당부채 설정하지 않고 신고조정으로 퇴직연금부담금 조정명세서 작성. 불입액 손금산입 유보, 수령및 해약액 손금불산입 유보감소로 처리하면 안되나요?? 충당부채는 거의 한도 초과라 굳이 설정을 하지않습니다. 2.퇴직연금운용자산을 자산..
21,148 전기오류수정이익,손실 결산 she1***2016-03-15
답변완료
안녕하세요? 전기오류수정이익,손실회계처리의 원인이 되는 계정과목들은 손익계산서와 관련한 계정들, 즉, 매출,수익,비용항목만 해당되나요? 재무상태표의 자산,부채,자본 항목들은 해당이 되지 않나요?
21,147 재질문입니다. 법인세 kms0***2016-03-15
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매입세금계산서 650,000 지불이 600,000 이면 나머지 차액을 대변에 잡이익으로 잡으면 되나요? 자산 650,000 / 현금 600,000 잡이익 50,000 이렇게 처리하시면 됩니다. =>라고 답변해주셨는데요..외상매입금에 대한 계정과목이 자산인가요? 분개가 좀 이상하네요?
21,146 재질문입니다. 법인세 kms0***2016-03-15
답변완료
14년도 외상매출금이 30,000,000이 입금 누락되었습니다... 그러면 15년도에서 이월이익잉여금으로 처리/분개를 해야 하나요? 어떻해 정리/분개를 해야 하나요? 별도의 세무조정이 있나요? 2. 전기 매출누락시 현금을 회수하지 않았다면, (차) 외상매출금 30,000,000 / 전기오류수정이익 30,000,000 하신 후 전..
21,145 해외부동산 취득 및 투자운용(임대)명세서 관련 문의드.. 법인세 jk0***2016-03-15
답변완료
비영리사업자(종교단체)이며 수익사업을 하고 있습니다. 해외부동산 취득 및 투자운용(임대)명세서 관련 문의드립니다. 1.해외에 교회(부동산)를 취득하였는데도 해외부동산 취득 및 투자운용(임대)명세서를 제출해야되나요? 2.제출해야 된다고 하면 언제 취득하는 부동산부터 제출해야 되나요? 3.공익세무법인 신..
21,144 대물공제 관련하여 질문드립니다. 법인세 fi***2016-03-15
답변완료
건설업을 하는 법인입니다. 공사미수금을 대신하여 아파트을 받았는데 그 받을때 세입자(전세)까지 함께 승계받은경우에 임대사업을 추가로 사업자를 내어 간주임대료에 대한 소득을 신고해야하나요?
21,143 질문입니다 법인세 kms0***2016-03-15
답변완료
세관장에서 수입세금계산서 과세표준 25000000 세액 2500000이 끊겨있습니다 그리고 수입면장에 관세 800000 있습니다 수입세금계산서 과세표준은 관세포함한 금액인가요? 회계/분개 처리방법좀 가르쳐주세요
21,142 4대보험및원천세를 대표가 대신 내주는경우-2 국민연금 hb5***2016-03-15
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안녕하세요? 항상 친절한 답변에 감사드립니다. 지난 3월 10일자 질의과 관련하여, 사업주가 4대보험및원천세를 100% 대신 내주는경우 100% 경비처리 가능하다고 했는데요, 그렇다면, 1. 본인부담금의 4대보험은 연말정산에..적용하면 안되는건가요? 2. 원천세의 경우 세금 납부시 예수금에서 상계하는데..100% 사..
21,141 전기매입 부가세경정신고후 세무조정 법인세 cat***2016-03-15
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문1.2014년도 매입세금계산서 누락해서 2015년도 부가세경정청구했는데. 상품 1백만원 부가세대급금 10만원/ 외상매입금 1,100,000원으로 분개했어야 하는걸 빠뜨렸으니까 2014년 법인세 소득금액조정합계표에 익금산입 상품 1,000,000 유보 익금산입 부가세 10만원 유보 손금산입 외상매입금 1,100,000 유보..
21,140 법인전환 추가질문 증빙 o2l***2016-03-15
답변완료
법인전환의 이뭘과세를 적용받기 위해서 요건을 충족해야 합니다. 따라서 보다 정확한 상담을 위해서는 법인전환관련 전문가와 상담하시는 것이 좋을 것으로 보입니다. => 1.법인전환관련 전문가가 어떤분인가요?어디랑 접촉하면 되나요? 2.이월적용과세신청서에서는 양도소득이 있을 수 있는 기계, 자동차 이런..
21,139 전기오류수정이익,손실 결산 she1***2016-03-15
답변완료
안녕하세요? 전기오류수정이익,손실은 재무제표중에서 손익계산서와 관련하여서만 발생하는 계정과목인가요?
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