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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
21,168 대손,, 법인세 sj30***2016-03-16
답변완료
2015년 현재 받지못한 공사미수금이 남아있습니다 2015년에 소멸시효가 완성되서 손금처리하려고 했는데 확인해보니 2013년에 폐업신고가 되었는데 모르고 2015년까지 넘어왔습니다 이렇게 되면 2013년에 경정청구로 대손처리를 해야하나요? 아니면 2015년에 대손처리를 해야하나요?
21,167 혐금협찬 관련 질문 입니다 계정과목 kmmiso***2016-03-16
답변완료
당사는 영리법인 입니다. A사로부터 현금협찬 1천만원을 받게 되어 세금계산서를 공급가액 1천만원 / 세액 1백만원으로 발행 하였습니다 계정과목은 무엇으로 해야 하나요?
21,166 운수주선업 중소기업 감면 가능한지요? 법인세 didr***2016-03-16
답변완료
운수업/운송주선업입니다 중소기업 감면 가능한지요?
21,165 하수도원인자부담금 법인세 wjdska2***2016-03-16
답변완료
아파트를 신축하여 판매하는 법인회사인데 이번에 하수도원인자부담금을 4천만원 넘게 내었는데 계정과목이 뭔지 몰라 문의 드리니 답변 부탁드립니다
21,164 재질문드립니다. 법인세 kms0***2016-03-15
답변완료
법인지방소득세 특별징수는 3얼 31일까지 신고해야 하는걸로 아는데요...그러면 어떤경우에 해당되나요? <법인세법 제73조에 따른 원천징수의무자가 내국법인으로부터 법인세를 원천징수하는 경 우> 라고 되어있는데... 법인이 주주에게 배당하고 배당소득세를 예수로 잡아서 원천세 신고시 신고/납부하고 연말..
21,163 법인세 금액 질문 법인세 cjsxo***2016-03-15
답변완료
2015년 귀속 법인세 납부해야 할금액이 2015년 선납세금으로 납부한 금액보다 작을경우엔 어떻게 처리해야 하나요?? 환급을 받습니까? 아니면 차감조정되는 식으로 되는것인지 ? 답변부탁드립니다.
21,162 2015년 귀속 법인세 계산하는 방법 문의드립니다. 법인세 cjsxo***2016-03-15
답변완료
2015년 귀속 법인세 계산하는 방법 문의드립니다. 상세 하게 부탁드립니다. 현재 법인세 차감전이익 예상액은 2억초과 3억미만 예상입니다. 그리고 최저한세는 무엇인지 그것도 고려하여 계산하는것인지 부탁드립니다.
21,161 본점 일괄 급여 신고시 사업장별 지방소득세 특별징수.. 원천징수 kcy***2016-03-15
답변완료
경기도 소재 본점과 서울 소재 지점 사업장을 가지고 있는 법인입니다 원천세 신고를 경기도 소재 본점에서 지점 직원을 포함하여 일괄 신고하려고 하는데 지방소득세 특별징수액의 신고와 납부도 본점소재지에만 해도 되는지 아니면, 안분해서 본점과 지점에 나누어 신고 납부해야 하는지요 그리고, 안분한다면 어떤..
21,160 세무조사후 세금등의 처리 계정과목 kij58***2016-03-15
답변완료
세무조사를 받은후 법인세 부가세 대표자인정상여에대한 소득세를 납부하게 되면 그계정을 어떻게 처리해야하나요
21,159 대손금 경정청구 관련해서 문의드립니다 법인세 sj30***2016-03-15
답변완료
거래처에서 2012년부터 돈을 받지 못했는데 후에 확인해보니 2013년에 폐업을 했습니다 이 경우 2013년에 경정청구를 하면 그 다음 연도에는 어떤 영향이 가나요? 만약 경정청구를 통해서 결손이 나면 그 결손금은 2015년에도 공제받을 수 있나요?
21,158 개인에서 법인전환 결산 o2l***2016-03-15
답변완료
네 여러 세무사에게 물어봤는데 잘 모르시네요(말씀들이 다 다르세요) 1. 20개 개인커피숍이 1개의법인으로 가려면, 구조가.. 법인/지점구조돼야나요? 2 개인회사의 순자산 평가액 산출기준은 뭔가요? 저희 개인회사의 자산은 딱히 없구 커피기계장치 있늕 정도예요 3 개인 복식부기의무기준액은 뭔가..
21,157 전표, 장부 정리 문의드려요 장부 yooha***2016-03-15
답변완료
입사 2주차인 신입 경리입니다. 저희 회사가 장부가 따로 없어서요 장부를 만들어 전표도 정리를 해야 할 것 같은데 제가 초보라 그런지 막막하네요 정보를 보니 입금, 출금, 대체 전표를 따로 만들어 그 뒤에 영수증을 부착하면 되다 하는데 영수증을 대체전표만 사용하고 입출금 내역을 대체전표에 작성 후 영수..
21,156 유형자산 폐기 전표분개 sjl***2016-03-15
답변완료
아파트형공장에 임차해 있습니다. 이번에 회사를 이사하면서 망가진 비품(책상, 의자 등)을 폐기 하였습니다. 책상 같은 사무류라 스티커를 부착하여 버렸으며, 스티커 비용으로 112,000원이 발생하였습니다. 관리사무실에서 현금영수증을 끊어주셨는데 ... (관리사무실은 대행해주는거라 가져가는 업체 '평화환경'으로..
21,155 농어업용기자재환급분 법인세신고시 소득구분 해야되는.. 법인세 wjdska2***2016-03-15
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안녕하세요 딸기묘목을 도소매하는 영농조합법인입니다 분기별로 하우스파이프 나 딸기묘박스를 농어업용기자재부가세환급을 받고 있는데요 잡이익으로 잡는것이 맞는지 아님 잡이익으로 안잡아도 되는것인지 잘모르겠습니다 현재 아래와 같이 회계처리 했을경우 기계장치 1,100원(VAT포함가) 기계장치..
21,154 대손상각비 법인세 sj30***2016-03-15
답변완료
외상매출금 못받은 금액이 있습니다 소멸시효 완성으로 경비처리하려고 하는데요 상대방도 법인이고 저도 법인인데 거래처가 폐업이나 부도난 것이 아닙니다 이런 경우에도 소멸시효 완성으로 대손상각비 처리해도 될까요?
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