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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
21,213 금융소득 합산과세시.. 법인세 pooh0***2016-03-17
답변완료
법인에 주주로 부부가 같이 등재되어있습니다 2015년도에 잉여금이 발생하여, 각각 지분율에 따라 대표이사 15백 배우자 15백 총 3천을 배당하기로 했는데요, 1. 금융소득 2천만원이하 즉2천만원까지는 분리과세되어 15.4%로 납세종결될때, 이 2천만원이하는 부부합산이 아니고 개인별 각각2천이 맞으므로, 저희사..
21,212 앱제작 계정과목 kmmiso***2016-03-17
답변완료
당사는 영리법인 입니다 당사가 외주제작을 의뢰하여 APP(안드로이드 스토어 앱설치) 이 제작되었습니다 10,000,000 / 1,000,000 일 경우 계정과목을 어떻게 해야 하나요? 고객이 앱을 설치한후 당사에 회원가입후 다양한 컨첸츠를 볼 수 있는 앱 입니다 < 앱 : 게임 참여, 참여시 이벤츠 당첨등>
21,211 운용리스추가문의 전표분개 hmidor***2016-03-17
답변완료
죄송한데요 예를들었을경우로 분개부탁드립니다. 차량운반구 1,000,000 부가세 100,000 리스료 매달 40만원의 경우로 분개부탁드립니다. 감사합니다. 차량운반구를 어떻게 처리하는지등 몰라서요
21,210 원천징수이행상황신고서 결산 poke***2016-03-17
답변완료
법인세결산서중 손이계산서상의 급여 총계(2015년전체)가 맞는지를확인하려면 어떤서식에 들어가서 비교를 해야하나요?
21,209 재질문 부가가치세 tlsalgm***2016-03-17
답변완료
1. 작년에 4월에 지급한 1천만원이 세금계산서가 없더라구요 지금 발행하면 가산세나 매입세액공제여부 부탁드려요 2. 법인이 거래처의 채무를 대납한경우 비용인정여부 2016-03-17 14:28:48 전문가상담 > 세무 > 부가가치세 안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. ..
21,208 미지급금 / 미수금 대체관련 전표분개 dec0***2016-03-17
답변완료
안녕하십니까 상품을 관리하고 운임까지 진행하는 업체에 매달 수수료를 지급하고 있습니다. 그런데 업체의 잘못으로 상품에 분실을 하여 상품대금을 12월간 매달 수수료에서 공제하기로 하였습니다. 분개 1. 상품대 미수금 600,000 / 상품 600,000 2. 수수료발생전표 수수료 1,000,000 / 미지급금..
21,207 질문 부가가치세 tlsalgm***2016-03-17
답변완료
1. 작년에 4월에 지급한 1천만원이 세금계산서가 없더라구요 지금 발행하면 가산세나 매입세액공제여부 부탁드려요 2. 법인이 거래처의 채무를 대납한경우 비용인정여부
21,206 계정과목문의 전표분개 kamomill***2016-03-17
답변완료
제조업인데 외국인 근로자가 있어서 외국이출국만기보험 매월 나가는금액이 있는데 분개나 계정과목이 어찌 되는지 궁금해서 질문드립니다. 답변 부탁드립니다
21,205 재질문 드립니다. 법인세 fi***2016-03-17
답변완료
재질문 드립니다. 건설업을 하는 법인입니다. 공사미수금을 대신하여 아파트을 받았는데 그 받을때 세입자(전세)까지 함께 승계받은경우에 임대사업을 추가로 사업자를 내어 간주임대료에 대한 소득을 신고해야하나요? 이렇게 물어봐서 신고를 해야된다고 답변을 해주셨는데 이럴때 임대업을 업종추가해..
21,204 현물지정기부금에대해서 문의드립니다. 전표분개 sungh***2016-03-17
답변완료
안녕하세요. 기부금 관련해서 문의드립니다. 도서소득기 상품판매 법인입니다. 아동지원센터에 도서소독기 4,000,000만원(판매가)를 기부했는데요. 이럴경우 회계처리방법에 대해서 부탁드립니다. 일단 상품에대해서는 세금계산서를 공제했구요. 재고 가지고있는부분으로 기부를 했을때 장부상에 기부금계정..
21,203 미수수익 결산 문의 결산 dbswjd1***2016-03-17
답변완료
안녕하세요~! 주임종단기대여금 관련해서 질문드립니다. 15년에 주임종단기대여금이 발생하였는데 복지차원으로 이자율은 3%적용하였습니다. 그래서 당좌대출이자율인 6.9%에 못미쳐서 나머지 3.9%에 해당되는 이자금액은 세무조정시 포함시키고 직원의 연말정산에 상여금으로 추가해서 수정신고할 예정입니다. ..
21,202 고용증대세액공제/상시근로자관련 법인세 nameisw***2016-03-17
답변완료
고용증대세액 때문에 상시근로자를 확인해야 합니다. 궁금한 것은, 월말에 퇴사하는 분들은 상시근로수에 포함되는건가요? 중도퇴사는 포함이 안되는 것 같은데 1월 말, 2월 말 이렇게 퇴사하시는 분드도 상시근로수에 포함인가요? 답변 부탁드립니다.
21,201 기타소득(영업권) 지급명세서 제출시기 원천징수 chal***2016-03-17
답변완료
수고많으십니다. 2015년중 개인에서 법인전환하면서 영업권을 100원으로 산정하고 법인이 개인에게 그 중 30원을 지급하면서 기타소득으로 원천징수하고 신고납부했고, 나머지 70원은 2016년7월에 지급예정입니다. 이런 경우, 개인은 2016.5월에 2015년귀속 종합소득세 신고할때 영업권 30원이 아니라 100원 전액에 대..
21,200 질문입니다 법인세 kms0***2016-03-17
답변완료
법인차량 매각 3300000(부가세포함) 했습니다 취득가액 12249091 입니다 누계액 9667230 /차량운반구 12249091 외상대 3300000 /부가세 300000 /고정자산처분익 418139 분개가 맞나요? 세무조정이 있나요? 법인차량폐차시 미상각잔액 1000원 현금으로 정리해야하나요? 아니면 고정자..
21,199 조경 계정과목 myson***2016-03-17
답변완료
1)회사이전으로 인테리어 공사를 했는데요 이건 시설장치로 등록하면되나요? 2)회사마당에 자갈을 조금 구입했는데요 금액은 450,000 정도 됩니다 무슨계정으로 써야될지요?
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