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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
21,622 부가가치세 신고 (법인) 부가가치세 dnfsud***2016-04-14
답변완료
4/25일이 부가가치세 예정신고 날인데, 업체로부터 1~3월까지 자료를 받잖아요 영수증과 세금계산서 모두를 받는데 어떻게 입력해야하고 입력한후, 어떤 것들을 봐야하는지 순서도 헷갈립니다
21,621 2015년 법인세 회계처리 법인세 ty8***2016-04-14
답변완료
안녕하세요? 2015년 법인세와 지방소득세(법인세분)의 미지급 분개는 반드시 2016년 3월 31일에 분개해야하나요?
21,620 부동산임대공급가액 명세서 질문드립니다. 부가가치세 urus***2016-04-14
답변완료
안녕하세요~ 부동산임대공급가액 명세서를 작성하려고 하다가 궁금점이 있어서 문의드립니다. 임대업장중에 기존 계약기간이 2014.09.01~2015.12.31일까지여서 자동연장 1년을 한 곳이 있는데요, 2016년 1기예정 부동산임대공급가액명세서 작성 시 임대기간을 2014.09.01~2016.12.31일 까지로 해야할지, 201..
21,619 계정잔액명세서 작성법 결산 ty8***2016-04-14
답변완료
안녕하세요? 현재 2016년 1분기 결산중인데요. 계정잔액명세서를 작성할때 마이너스 금액은 절대로 들어가면 안되는 건가요? 중도퇴사자 소득세, 지방소득세 환급금은 대변에 예수금 마이너스 금액을 입력하기 때문에 거래처원장으로 조회하면 잔액이 마이너스 금액으로 떠있거든요..ㅡㅡ
21,618 경상연구개발비 계정과목 myson***2016-04-14
답변완료
회사에 기업부설연구소가 있습니다 연구소에서 사용되는 샘플or 부품등 제)경상연구개발비 코드를 사용하고 있습니다. 개발하던 프로젝트가 완성되어 매출로 이어지면 자산반영해도 되는지요? 연구원들의 인건비도 제)경상연구개발비를 사용하고 있는데요 예를들어 4대보험도 연구원들의 4대보험들..
24,326 개인사업자 차량 관련 전산세무2급 hb5***2016-04-14
답변완료
안녕하세요.. 1. 개인사업자 대표 소유의 자동차를 고정자산 등록하지 않는경우에도 자동차보험료를 경비로 사용할수 있는지요? 2. 한사업장에 공동대표가 각각 자동차를 소유시 각각의 자동차를 고정자산에 등록 가능한지도 궁굼합니다. 공동대표 두분 모두 현장에서 일하십니다.
21,617 부동산 임대업 건축증축 부가가치세 yss7***2016-04-14
답변완료
1.부동산 임대사업자입니다 이번에 건물증축을 하면서 설계비,감리비등 세금계산서를 받았습니다 증축완공됄때까지 건설가계정으로 잡아놨다가 완공시점에서 건물로 대체하면 되는지요? 2. 계속도로점용료 매입세금계산서를 받았는데 부가세 공제대상인지요? 3. 증축하면서 국토정보공사공사에서 경계복원비 매입..
21,616 토지의 무상임대에 대해서 질문드립니다. 법인세 fi***2016-04-14
답변완료
법인 건설업을 하고있는데, 법인 대표이사의 아버지땅을 법인에게 무상으로 사용하게 하고있습니다. 법인의 사용용도는 묘목을 심어서 사용하는 용도로 하고있고요. 법인이 대표이사 아버지의 토지(과거농사를 짓는 용도였음)를 무상사용하고있는 경우, 그 아버지의 세무문제(소득세, 부가세)나 법인의 세무문..
21,615 확정급여퇴직연금지급액 분개 계정과목 cat***2016-04-14
답변완료
재질문1.확정급여퇴직연금형 지급액 분개는 차) 퇴직급여충당금 (회사지급) XX (대) 현금 XX 퇴직연금충당금 XX 퇴직연금운용자산 XX 이렇게 분개하라고 답변주셨는데 퇴직급여충당금과 퇴직연금충당금 잔액 상계하고 나머지는 차변에 퇴직급여로 분개..
21,614 법인세 지연납부서 납부구분 법인세 cat***2016-04-14
답변완료
문1.법인세 3월31일까지 납부기한인데 못내서 4월15일날 내려고 합니다 세무사사무실에서 가산세 붙여서 납부서 재작성해줄때 납부구분은 확정분자납인지 수시분자납인지요?
21,613 법인청산에 대한 법인세와 배당전략 법인세 j0***2016-04-14
답변완료
안녕하세요? 저희는 본점과 지점을 가지고 있는 조그만한 공장입니다.(비상장 법인사업체) 이번에 사업도 여의치 않아 지점을 청산하고자 매매계약이 체결되었습니다. 그러다 보니 공장부지가 판매금액으로 잉여자금이 생기게 되었습니다. 잉여자금을 터는 방법은 배당세나 근로소득을 높이거나 퇴직연금에 가입한다거나..
21,612 지연금 관련해서 문의드립니다. 법인세 fi***2016-04-14
답변완료
건설업 법인을 운영하고 있습니다. 최근에 상대방법인으로부터 공사미수금과 관련하여 지연금을 받았습니다. 이 경우 회계처리를 어떻게 해 야 하나요?
21,611 퇴직급여충당금 손금산입시기 법인세 cat***2016-04-14
답변완료
문1.2015년 법인세결산시 퇴직급여충당금 한도초과로 5천만원 손금불산입 유보처분하였으면 언제 5천만원을 손금산입 유보감소 처리를 하나요? 2016년도 법인세결산시 퇴직급여충당금 회사계상액이 한도보다 적을때 한도금액에 미달하는 금액만큼만 손금산입 유보감소하는건지요? 문2.확정급여퇴직연금형..
21,610 종합소득세 종합소득세 chanso***2016-04-14
답변완료
안녕하세요 2014년도 종소세신고를 수정하게되었습니다 간편장부대상자이며 면세사업장입니다 가산세적용에있어서 일반과소신고 미달세액에 해당되는금액이 산출세액금액인지 아니면 세액감면 세액공제한 결정세액으로 하는것인지 알려주시면 감사하겠습니다
21,609 국민연금의 다른 말 원천징수 ty8***2016-04-14
답변완료
안녕하세요? 국민연금을 '국민연금보험료'라고 칭해도 맞는 말인가요?
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