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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
21,741 법인의 직수출금액 파악 법인세 ty8***2016-04-21
답변완료
안녕하세요? 법인이 해외거래처에 직수출한 금액을 파악하는 방법은 분기별 부가가치세 신고서의 첨부서류인 영세율 매출명세서의 '직접수출' 금액을 조회해보는 방법외에 어떤 방법이 있나요?
21,740 무상샘플 지원에 대한 매출신고 여부(부가가치세+전표.. 부가가치세 dewyt***2016-04-21
답변완료
안녕하세요 문의 드립니다 저희가 거래처에 매출이 발생시 무상으로 지원해 주는 제품들이 있는데요 거래처에서 A품목을 2+1으로 판매를 한다고 하면, 저희가 +1상품에 대해서 지원을 해줍니다 1. 그럼 +1에 대한 제품금액이 매출신고가 되어야 하는건가요? 2. 매출신고를 해야 된다면 신고금액을 원가로..
21,739 자동차관련 등록및경비처리 종합소득세 hb5***2016-04-21
답변완료
안녕하세요.. 개인사업자의 자동차명의가 배우자외1(사업자대표)로 되어 있는경우에도 고정자산등록및 차량유지비를 경비로 처리 할수 있을까요? 물론 부가세환급은 제외하고, 일반경비입니다.
21,738 수출신고시 증빙서류 부가가치세 sjl***2016-04-21
답변완료
1) 직수출 외에 수출건이 있을경우. 수출실적명세서의 기타영세율에 작성을 하고, 증빙서류(인보이스, 입금확인증)도 전자신고를 해주어야 하나요 ? 아니면 관할세무서로 서면 제출하나요 ? 2) 저희는 기타영세율에 관한 증빙서류는 항상 서면제출 하였는데 괜찮은것인가요? 3) 입금확인증을 신고해야 하는 경..
21,737 수출 폐기 부가가치세 sjl***2016-04-21
답변완료
제품 수출가격 $50,000 가정 이 제품에 대한 여러의 경우의 수가 아래와 같다면, 각 처리를 어떻게 해야 하나요 ? 1) 수출한 제품에 하자가 있어 반품처리 없이 현지(해외)에서 폐기 처분되어, 대금을 회수하지 못할 경우 저희가 반영한 매출채권 처분 방법은 ? 처분 계정과목은 ? 2) 수출한 제품에 하자가..
21,736 포괄양도양수 분개 전표분개 cat***2016-04-21
답변완료
개인폐업하고 신규법인에 포괄양도양수했습니다 자산양도가액은 기계 5천만원 비품 3천만원, 임차보증금 5천만원 외상매출금 천만원=총 1억4천만원 이고 부채양도가액은 외상매입금 2천만원 미지급금 천만원 총 3천만원입니다 그러면 신규법인은 법인개업일자에 차변 기계장치 5 천만원 비품 3천..
21,735 수출관련 부가세신고시 제출서류 부가가치세 ma***2016-04-21
답변완료
안녕하세요. 수출관련 부가세신고 제출서류 질문드립니다. 1. A 라는 국내거래처에서 물품을 구입하면서 구매확인서 발급으로 영세율 세금계산서를 받았고 그 물품은 해외거래처에 수출하였습니다. 부가세신고를 하려고 하는데 영세율매출명세서를 작성해야하는 건가요? 영세율매출명세서를 작..
21,734 퇴사후 재취업 중소기업 취업자 소득세 감면신청 관련 원천징수 blessmak***2016-04-21
답변완료
신입사원이 중소기업 취업자 소득세 감면대상자 입니다. 작년에 근무했던 곳에서 이미 이 신청서를 제출했다고 하는데 퇴사를 하고 다른곳에 취업할 경우 재신청해야 하는건지 궁금합니다. 재신청해야 한다면 본인이 언제부터 적용받은지 잘 모른다고 하는데 확인할 수 있는 방법이 있을까요? 또 이 신청서 제출..
21,733 건축물 연면적 법인세 ty8***2016-04-21
답변완료
안녕하세요? 지방소득세(법인세분) 신고서류를 작성중인데요. 법인지방소득세 안분정보에 기입하는 건물 연면적(㎡), 기계장치 연면적(㎡), 시설물 연면적(㎡)은 어떤 공공기관 서류에서 확인이 가능한가요?(예를 들어서 공장등록증이라던지..)
21,732 주차장 사업자등록에 관하여.... 부가가치세 krx***2016-04-21
답변완료
1.주거지역 안에 쓰지않는 토지를 주차장으로 임대를 주기위해 사업자등록을 할경우 부가세 과세인가여? 2.해당토지에 땅을 편편하게 만들기위해 땅고르는 작업을 할경우 해당금액은 종합소득세 신고시 필요경비로 인정되나여?
21,731 상공회의소에서 서명등록수수료 계정과목 krki***2016-04-21
답변완료
상공희의소에서 서명등록수수료로 전자세금계산서가 발행됬습니다. (내용은 중국수출 원산지증명 발급비라고 되어있는데..) 이것을 무엇으로 처리를 해야 하는지요? 답변부탁드립니다.
21,730 수입계산서 부가세 신고 문의 부가가치세 dduck***2016-04-21
답변완료
당사는 법인사업자로 무대장치를 해외에서 렌탈해서 국내로 들여왔습니다. 렌탈비용은 해외로 송금되었고 사용이 끝나면 다시 돌려보내는 구조인데요. 세관에서 회사에 수입계산서를 발행했는데 과세표준 금액만 기재되어있고 홈택스쪽에 매입계산서쪽에 과세표준금액을 공급가액으로 적용된 걸로 확인이 되었습니다. ..
21,729 퇴직금 건강보험 건강보험 tlsalgm***2016-04-21
답변완료
보통 건강보험료 정산할때 추가상여금에대해 건강보험료를 추징하는데 중간퇴직금이나 퇴직금으로 대금을 지급한경우 건강보험료가 정산될때 포함되는건가요? 아, 보수총액신고시 퇴직금은 제외되던데 그럼 건강보험료 계산할때 필요없네용;
21,728 대출금 계상 전표분개 salada1***2016-04-21
답변완료
개인사업자로부터 종합소득세 때문에'대출이자 납입확인서'를 받았는데, 2015년도 대출이자 상환 현황 '11,460,776원'이 나와있고 2015년도말 대출 잔액 '350,000,000원'으로 나와있습니다. 이전에 계상된 장기차입금이 없고, 납입확인서 상에는 최소 대출일이나 대출금이 안나와 있는데 이런 경우 따로 대출현황 자..
21,727 공통매입세액 안분관련 부가가치세 ycdi0***2016-04-21
답변완료
과세와 면세 사업을 겸업하는 건설사업자입니다. 부가세 신고시에 공통매입세액 안분을 하는데 환급이 나왔습니다. 혹여 안분후 환급이 나오면 환급을 받지 못하나요?
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