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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
74,026 금융리스 취득차량 관련 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2026-08-07
답변완료
법인에서 금융리스로 업무용승용차를 취득하였습니다. 질문1> 반드시 세금계산서를 수취해야 하는지 아니면 세금계산서를 수취하지 아니하여도 이에 갈음하는 증빙이 있으면 되는지요? 질문2> 금융리스를 이용하다가 만기가 되어 타인에게 양도시에는 반드시 매출세금계산서를 발급해야 하는지..
74,025 법인세 중간결산 관련 문의 드립니다. 결산 gwxd***2026-08-06
답변완료
설립 2025.12.31. 개업 2026.01.26. 일때 2026년 법인세 중간예납 자기계산기준으로 신고해야 하나요? 중간예납면제대상 인가요?
74,024 불공제 차량 관련 수정신고 부가가치세 kej0***2026-08-05
답변완료
안녕하세요. 현재 26년 1기분 환급이 나왔는데, 렌트카 불공제 차량인데 공제를 했습니다. 세무서에서 수정 하라고 하셨는데 가산세는 뭘 메겨줘야할까요? 과소 환급신고(일반)_75번 으로 하면 되는걸까요? 이 금액은 어떻게 적어주는걸까요 불공제 관련 금액은 3,294,600원 공급가액 329,460원 입니다!
74,022 중간예납 관련 문의 드립니다 법인세 swtax3***2026-08-04
답변완료
안녕하세요. 법인세 중간예납 관련해서 문의 드립니다. 상황: 1. 26년 귀속 법인세 중간예납은 26.06.30까지 법인세 수정, 경정된 내역까지 반영된 자료로 안내문이 보내짐 2. 26.07에 25년 귀속 법인세 수정신고 진행함 문의: 1. 중간예납신고,납부시 홈택스에 조회되는(25년 수정전)자료 기준으로 26년 중간예납..
74,019 공동대표 사업장에서 부대표명의 차량리스 경비처리 되.. 종합소득세 huv1***2026-08-04
답변완료
수고 많으십니다 개인사업자이고 음식점을 운영하고 있는데 3명이 공동대표입니다 이중 부대표가 자신의 명의로 차량을 리스 하였는데요 이 차를 사업장의 경비로 처리해도 됩니까? 리스료가 만약 사업장으로 계산서가 발행 된다면 경비처리해도 됩니까? 리스료가 사업장으로 계산서 발행이 안되고 그냥..
74,018 법인의 해산 청산시 관련 세금 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2026-08-03
답변완료
A법인이 해산시 내역은 다음과 같으며 이월결손금과 해산청산시 법인세 환급액은 없다고 가정하겠습니다. 주주는 대표자 1인주주로 지분율 100%입니다. 잔여재산가액 처분일 전까지 법인세는 신고 된것으로 가정하겠습니다. 잔여재산가액 : 2,010,000,000원 / 자기자본 총액: (출자자본금 100,000,000원 / ..
74,017 간이과세자 → 일반과세자 전환 시 부가세 기한후신고 부가가치세 swtax3***2026-08-03
답변완료
안녕하세요 항상 친절한 답변 감사합니다! 이번에 7월 1일자로 간이과세자에서 일반과세자로 전환되면서, 부가세 기한후 신고를 진행하게 되었습니다..! 이 경우 매입세액공제 시 일반 과세자는 기한후인 경우 신용카드매출전표등발행세액공제가 불가한 것으로 알고 있으나, 간이과세자는 가능하다는 글이 있..
74,016 질문입니다. 법인세 min0***2026-08-03
답변완료
홈택스에 법인세 중간예납면제대상이라고 표시되면 해당 중간예납 기간 법인세액 기준 (자기계산 즉 가결산)으로 법인세 중간예납 신고할 필요가 없는 것 맞나요?
74,015 질문입니다. 법인세 min0***2026-08-03
답변완료
법인세 중간예납 신고시 직전사업연도 산출세액기준으로 법인세 중간예납 신고시…수입금액을 미작성해서 신고및 납부를 했다면 가산세등 불이익이 있나요?
74,013 질문입니다. 급여 min0***2026-08-03
답변완료
퇴직소득은 고용관계에 의한 근로소득자가 현실적인 퇴직을 사유로 사용자로부터 지급받는 금액이 해당되는 것이므로, 고용관계가 없는 프리랜서 사업소득자가 퇴직금 명목으로 지급받는 금액은 사업소득에 해당하는 것으로, 소득을 지급할 때 사업소득세 및 지방소득세 (3.3%)를 원천징수해야 할 것으로 판단됩니다. ====..
74,012 외국인근로자 퇴직금 출국만기보험 관련 전표분개 swtax3***2026-07-31
답변완료
안녕하세요! 10명 이상 외국인근로자의 퇴직보험을 납입하고 퇴직보험예치금으로 분류하고 있고 25년까지 퇴사한 외국인 근로자들의 퇴직금이 출국만기보험으로 지급되는 경우 퇴직보험예치금에서 상계처리 하였고, 25년 기준 남은 잔액은 25년 12월 31일에도 근로하고 있는 외국인 근로자에 대한 금액만 남아있습니다...
74,011 소득구분계산서 작성 관련 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2026-07-31
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무더운 여름에 고생이 많으십니다. 자산취득 목적으로 국고보조금을 100,000,000원을 받았을때 소득구분 계산서 작성관련 문의 드립니다. 1억원 받은것 영업외 수익으로 국고보조금 1억원 반영합니다. 그리고 감가상각 자산으로 등록하고 당기 감가상각비 25,900,000원 비용으로 계상합니다. 그리고 세..
74,009 신문보급소 사업장 부산물(폐지등) 관련 문의드립니다 부가가치세 candy4***2026-07-31
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신문보급소 사업장에 전단배포비 외는 대부분 면세 매출인 사업장에 신문등 부산물(폐지등)을 판매 수익이 있는경우 폐지등 판매는 부가가치세 과세 수입이 되는건지 궁금해서 문의드립니다
74,008 중간배당 관련 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2026-07-31
답변완료
요즘 날씨가 많이 무덥습니다. 건강유의하시고 좋은 답변 항상 감사드립니다. <질의 내용> 2026년 3월 30일 중간배당금 10,000,000원을 주총결의하고 지급하였습니다. 결의시 분개 차)중간배당금 10,000,000 대)미지급배당금 10,000,000 지급시 분개 차)미지급배당금 10,000,000 ..
74,007 질문입니다. 법인세 min0***2026-07-31
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1. 법인소유의 오피스텔을 직원숙소로 3년정도 가지고 있다가 매각시, 법인결산시 토지등 양도소득에 대한 법인세 계산을 해야 하나요? 2. 법인소유의 오피스텔을 임대를 주고 임대수입이 5년정도 발생하였다가 매각시, 법인결산시 토지등 양도소득에 대한 법인세 계산을 해야 하나요? 3. 법인소유의 공장 또는 지점 사무..
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