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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
70,881 대표 가수금에 대한 이자비용계상시 관련 문의 법인세 lsa6***2025-07-02
답변완료
대표 가수금에 대해 입금한 건마다 금전소비대차계약서를 작성하고 그건에 대해 이자를 계상하고 있습니다. (지급은 지금은 하지않고 전표처리만 이자비용 XXX 문의1 만약 이 가수금에 대해 반제를 했는데 (가수금 5천 / 반제 2천 -> 3천에 대해 된시점 이자비용금액이 달라짐) 이자비용을 과대계상을 했..
70,880 차량감가상각과 양도 추가질문 종합소득세 dhr1593***2025-07-02
답변완료
답변 잘보아습니다 23.24감가상각비로 인해 소득이 줄여으니 25년 간편장부 대상자이지만 세무조정에 팔백만원 손금불산입 해야 하는것이 아닌지 또한 25년 장부할시 잡이익처리해서 소득을 늘려야 하는것은 아니지요? 추후 가산세대상은 아니징ㅛ 추가질문에 답변주시면 감사하겠습니다
70,879 대표이사 가수금에 대한 이자금액 세무조정 및 분개 원.. 법인세 lsa6***2025-07-02
답변완료
법인 대표자 이름으로 입금한 가수금에 대해 금전소비대차계약서를 계약하고 이자비용을 잡을경우(아직 지급된 금액은 없음. 그러므로 원천징수도 하지 않음) 문의1 이 이자비용을 분개를 차)이자비용 XXX 대)미지급비용 XXX 으로 잡아놨는데 이 금액이 세무조정사항으로 손금인정받는 금액인건가요? 문의2 나중..
70,878 질문입니다. 증빙 su090***2025-07-02
답변완료
중소기업입니다. 업무중 사고로 직원이 다쳤을때 법인카드로 병원비용을 다 지불했습니다. 개인이 든 보험사에 실비청구를 하려고 하는데요. 문제가 되지 않나요? 법인입장과 개인입장 부탁드립니다.
70,877 법인의 배당 한도액 계산관련 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2025-07-02
답변완료
배당한도액은 대차대조표상 순자산가액 -(자본금+자본준비금+당기 적립할 이익준비금) 이렇게 되어있는데요 순자산가액 계산시 자산총계에 가지급금(주임종단기대여금)도 포함하여 계산하나요? 부채종계에 가수금(주임종단기차임금)도 포함하여 계산하나요?
70,876 전자신고공제액 고용보험 ty8***2025-07-02
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 법인의 고용보험료, 산재보험료 전자신고공제라는 것이 있나요? 있다면, 최대 얼마까지 해주나요? 전임자가 쳐놓은 회계전표중에서 고용보험료, 산재보험료 전자신고공제액이라는 게 잡이익으로 달려있는데, 이런건 처음 보네요.
70,875 인건비 손금불산입 법인세 swtax3***2025-07-01
답변완료
안녕하세요! 법인사업자이고 실제 직원이 아닌 사람을 급여대장에 오기재하여 23년, 24년 인건비신고가 진행되었습니다. (실제 급여 지급내역도 없음) 원천세, 지급명세서, 법인세를 자발적으로 수정하고자 하는데 법인세 수정신고시 세무조정과 분개 확인 부탁드립니다! 23년 세무조정 (손금불산입) 임금 xxx ..
70,874 문의 드립니다 종합소득세 tax7***2025-07-01
답변완료
숙박업을 영위하는 사업자가 아내에게 임대 계약서 작성할 예정입니다. 부부간 적정한 전세보증금을 계산하려고 하는데 시가가 없고, 감정평가도 없는 경우 기준시가 금액이 9.5억인데 기준시가 금액으로 전세보증금 설정해야 부당행위계산부인액에 걸리지 않는지요?
70,873 통합고용세액공제 종합소득세 dhr1593***2025-07-01
답변완료
24년 근로자 1명 2025년도 근로자(회계중도입사)1명 총 2025년도 총 2명 입니다. 이러한 경우 통합고용세액공제 아줌마인데 얼마를 어떻게 받을 수 이는지요 4대보험 가입하여습니다. 토해내는 경우는 어떤 경우인지도 알고 싶스니다 사후규정도요?
70,872 차량감가상각과 양도 결산 dhr1593***2025-07-01
답변완료
개인사업자 입니다. 2023년도 간편장부하고 화물자동차2대구입(세금계산서매입)하고 2023년도 당해 화물자동차2대 팔아는데 (세금계산서발급) 회계처리를 하는데 이어서 모르고 감가상각하고 차량처분도 하지안아습니다. 질문1 2023년도 차량이천만원 구입 당해 감가상각 4백만원 잔액 1600만원 질문2 2024년도 차량잔..
70,871 폐업시 잔존재화 부가가치세 men***2025-07-01
답변완료
비품 구매 2023.10.18 5백만원 폐업 2025.6.20 폐업시 잔존재화에 대한 부가세 계산(25%) 5,000,000*(1-(25%*3)=1,250,000*10%=125,000 이렇게 계산하면 될까요? 경과된 과세기간의 수 산정시 과세기간을 어떻게 산정해야 하나요?
70,870 판매대행매출 부가가치세 start***2025-07-01
답변완료
판매대행매출을 어떤것으로 잡으면 될까요 정상가는 100,000 쿠폰할인 10,000 판매가는 90,000원일경우 부가세신고시 매출은 100,000원으로하면 될까요?
70,869 환산취득가액 양도소득세 abc***2025-07-01
답변완료
<앞에 질문한 내용을 수정하여 질문합니다 <앞의 질문은 삭제요청합니다> 아파트를 2002년 6(연도 수정함) 취득후 2025.6양도하였습니다 취득시 계약서를 분실하고 취득가액이 불명하여 취득가액은 양도가액을 기준으로 공동주택가격으로 환산하여 신고할려고 합니다 즉 취득가액 = 양도가액 * 2..
70,868 환산취득가액 양도소득세 abc***2025-07-01
답변완료
아파트를 2022년 6 취득후 2025.6양도하였습니다 취득시 계약서를 분실하고 취득가액이 불명하여 취득가액은 양도가액을 기준으로 공동주택가격으로 환산하여 신고할려고 합니다 즉 취득가액 = 양도가액 * 2002공동주택가격 / 2025 공동주택가격 취득가액 계산은 문제없는것 같습니다만 이때..
70,867 공제감면 중복여부 질문드립니다. 종합소득세 mja0***2025-06-30
답변완료
종합소득세 신고시 중소기업특별세액감면과 통합고용세액공제와 근로소득증대세액공제 전부 중복적용가능한건지 문의드립니다.
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