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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
22,280 퇴직금 퇴사 tlsalgm***2016-05-30
답변완료
DC형 가입햇구, 이번에 퇴직자 발생햇어요 작년에 중간정산되서 올해꺼 5개월치만 나가면되는데 퇴직연금은 개인한테 바로 지급된다고 하는데 더존에서 계산해보니까 금액차이가 나용 퇴직연금 납부액 160 (세금공제하고 나간다함) 더존 퇴직금 200 퇴직금계산해서 퇴직연금으로 지급되는거 제외하고 별도로 내보..
22,279 대손충당금과 비용 태우기 법인세 ty8***2016-05-30
답변완료
안녕하세요? 외상매출금에 받을어음이나 현금을 수취하지 않은 상태에서 대손충당금설정을 하려고 하는 경우 반드시 외상매출금에 대한 대손충당금을 설정해야만 하는거죠? 회계사분들이 흔히 하는 용어중에서 '이번 사업연도에 비용을 태운다.'라는 것 이 무슨뜻이고 자산,부채,자본,수익도 '태우는 처리..
22,278 임대사업자와 월세계약 부가가치세 bse***2016-05-30
답변완료
안녕하세요.. 법인 월세 임대차계약 관련하여 문의 드립니다. 직원 숙소 월세계약을 법인명의로 2채 체결하였는데요.. 1곳은 일반 과세자라 현금영수증을 발행해 주신다고 하는데요.. 1곳은 임대사업자라 현금영수증, 세금계산서, 계산서 등 적격증빙을 발행해 줄 수 없다고 하십니다. 부동산임대사업자는 좀 생소해서...
22,277 국세완납증명 법인세 tlsalgm***2016-05-30
답변완료
현재 법인세 미납상태인데요 완납증명서는 발급이 되는데;;; 원래 안되야 되는거아니에용?? 기준이 따로 잇나요
22,276 개인사업장 토지,건물 매각시 종합소득세 yss7***2016-05-30
답변완료
개인사업장입니다 재무제표에 토지,건물을 매각하였는데 양도세신고는 하였습니다. 이번 소득세 결산시 건물,토지매각차액(유형자산처분이익)을 처리해야하나요? 아니면 토지건물 자산감소만 처리해주면 될까요?
22,275 질문입니다. 종합소득세 kms0***2016-05-30
답변완료
사업소득 종합소득세 신고시 ...기준경비율로 신고를 할때.... 사업소득이 5,000,000이면...기준경비율로 계산후..원천징수한게 있다면 기납부세액으로 정리를 하면 되나요?
22,274 고정자산 감가상각 내용연수 결산 sj30***2016-05-29
답변완료
업종 도매및상품중개업 업태 기타무역업 으로 되어있는 개인사업장입니다. 이번에 곤돌라 16대를 구입하면서 1억원이 넘는 금액을 고정자산에 등록하고 감가상각을 받으려고 합니다. 금액이 너무 크다보니 계정과목은 어떤 걸 잡아야하는 지, 내용연수는 몇 년으로 해야하는 지 궁금합니다. 그리고 만약 내..
22,273 토지매매후 토지조성(석축)공사 매출인식 시기 종합소득세 wjdska2***2016-05-28
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산을 매입하여서 토지조성(석축)공사를 하고 분할등기후 매매를 합니다. 그런데 자금이 여의치 않아서 매매(등기포함)후 토지조성공사를 해주기로 하였습니다. 15년도에 일부를 매매하고 16년 5월에 공사가 완료 되었습니다. 종합소득세 신고를 하려고 하니 공사대금에 대한 세금계산서가 16년 5월에 발행되어 15년 결..
22,272 지자체 지원금 관련 문의입니다. 부가가치세 urus***2016-05-28
답변완료
저희는 장례식장을 운영하고 있습니다. 가끔 무연고자 장례를 할때 지자체에서 지원금을 받는데요 그 지원금을 받아 운구업체 등 장례식장 업체한테 돈을 지급합니다. 예를 들면 50만원을 지원받아 병원 장례수익으로 28만원 운구업체에게 22만원을 지급합니다. 이 경우 운구업체에게 세금계산서를 받아야하..
22,271 미처분이익잉여금 법인세 sjl***2016-05-27
답변완료
2015년 결산 기준 미처분이익잉여금이 3억 있습니다. 1) 저희는 배당을 하지 않습니다. 이 경우 미처분이익잉여금이 계속 넘어가야 하나요? 2) 미처분이익잉여금 만큼 현금이 남아야 하는 것이 정상인가요 ? 소기업이다 보니 이익만큼 현금이 있지 않습니다. 배당은 앞으로도 하지 않을 예정인데... 미처분이익잉여..
22,270 해외건설 자재대금등 송금 증빙 youto***2016-05-27
답변완료
전문건설회사인데요 이번에 해외건설공사를 하도급받았습니다. 지금은 현지에 직원이 한분... 가셨는데요 차가 필요해서 구입을하려고 합니다 1.증빙을 받고 직접 해외로 송금을 하면 되는건지요? 2.증빙은 어떤걸 받아야하는지요? 3.현지에서 자재등을 구입하게 된다면 역시 같은 증빙을 받고 직접송금을 해도되나요? ..
22,269 기장세액공제 종합소득세 pooh0***2016-05-27
답변완료
부동산임대사업자도 간편장부대상자가 복식장부할경우 산출세액 20% 100만원한도내에서 기장세액공제가 가능한가요? 안되는 업종은 어떤업종인가요?
22,268 제조업인 법인업체 도소매업 부가가치세 dec0***2016-05-27
답변완료
안녕하십니까 저희 회사는 법인 제조업 회사입니다. 일부 제품을 도,소매(개인)로 판매를 하고자 합니다. 구매하시는 개인분들한테 세금계산서를 발행한다고 개인정보를 요구하면 주시지 않을것같아요 이런경우 판매제품을 한달씩 취합하여 판매로 입금잡고 부가세신고시 건별과세로 신고를 해도 무방한지 ..
22,267 질문 종합소득세 lovets***2016-05-27
답변완료
개인사업자이고 단일사업장입니다 고용부지원금과 신제품개발비 디자인센터 지원금을 수령받아 잡이익으로 손익상에 반영했는데요 제조업 감면 받을 때 해당 잡이익으로 잡은 지원금을 기타분으로 빼서 감면 소득에서 제외 시켜야 하나요
22,266 선수금 세금계산서 추가질의 전표분개 sjl***2016-05-27
답변완료
답변 감사합니다. 답변은 주셨지만, 정확한 원화와 환율을 반영을 위해 다시 한번 질의 합니다. 내용길어 다시 적지 않으므로, 기존 질문글 다시 한번 참고 부탁드립니다. *8/25 제품납품 (원금 $32,000 이지만 선수금 세금계산서는 이미 발행했으므로, 차액에 대해 세금계산서 발행) $19,200 * @1180 (가정) = 2..
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