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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 21,526 | 법인세신고후 대표자 인정이자 상여처리 | 원천징수 | ma*** | 2016-04-06 | |
| 2015년 법인세신고에서 대표자 인정이자에 대해 상여처리를 했습니다. 그러나 2015년 지급조서는 인정이자 상여처리 없이 제출했습니다. 세무서에 물어보니 원천세와 지급조서를 다시 신고하라고 합니다. 저희 회사 원천세신고는 반기신고라 2015.07~12월분은 2016년 1월에 신고했습니다. 세무서에서는 상여.. | |||||
| 21,525 | 법인폐업시 | 계정과목 | hyemi*** | 2016-04-06 | |
| 안녕하세요 법인사업장입니다. 저희회사 거래처(법인) 이 폐업을 하였는데 외상매출금이 25,000,000 정도가 있습니다. 그럼 저희회사는 이 부분에대하여 청구를 더이상 하지 못하는 것인지요? 아님 그 대표이사한테 받아야하는지 궁금합니다. | |||||
| 21,524 | 제조경비와 일반경비 | 계정과목 | qing*** | 2016-04-06 | |
| 저희회사는 제조업체입니다 저희는 본사구여... 공장이 지역에 여러군데 있습니다.. 근데..공장에는 사무동과 공장동이 따로있고...그래서 관리직과 생산직이 따로 되어 급여를 노무비상 관리직은 일반관리 생산직은 제조비로 하고있습니다.. 근데 생산직 분들이 복리후생적으로 사용하는거들과 식대 회식대 기타 복리.. | |||||
| 21,523 | 세금계산서 발행싯점 (2) | 부가가치세 | mg*** | 2016-04-06 | |
| 안녕하세요 답변은 잘받았습니다. 근데 2014년에 돈을 지급했고 지금은 2016년인데 매입자 발행 세금계산서가 가능한가요? | |||||
| 21,522 | 세금계산서 발행 싯점 | 부가가치세 | mg*** | 2016-04-06 | |
| 안녕하세요 2014년 7월에 물품대금으로 백만원을 송금했습니다. 근데 그 전까지 수기로 장부를 작성하고 딱히 경리 담당자가 없어서 세금계산서를 챙기지 못했던것 같습니다. 2016년 3월 세금계산서가 발행되지 않은것이 발견되어 그 업체에 세금계산서 발행해 달라고 했더니 발행을 안해주고 버티고 있는데..이 .. | |||||
| 21,520 | 선급보험료 계산 | 결산 | ty8*** | 2016-04-06 | |
| 안녕하세요? 저희 회사는 요즘 1분기 결산을 하고 있는데요. 선급보험료 처리중인데 질문 드릴것이 있습니다. 보험료의 제반사항은 아래와 같습니다. 보험료:7,530,260원 / 보험기간 2,556일(2013년12월17일~2020년12월15일) / 보험경과일수 836일(2013년12월17일~2016년03월31일) 위 정보를 가지고 저는 이.. | |||||
| 21,518 | 문의드립니다. | 원천징수 | jk0*** | 2016-04-06 | |
| 비영리법인(종교)입니다. 아르바이트생이 있으면 일용직 신고를 해야되나요? 안하게 되면 어떤 문제가 생기나요? | |||||
| 21,517 | 1년미만 중도퇴사자 월차수당 | 퇴사 | sjl*** | 2016-04-05 | |
| 1) 1년미만인 사람은 월 만근시 월차가 생기고, 1년이 지나면 15개가 생기면서 기존에 사용한 월차를 공제 하잖아요. 그런데 1년이 되기전 퇴사를 하셨다면, 월차계산으로 했을때 남았으면 수당으로 지급해야 하나요 ? 지급해야한다는 근로기준법이 있는지요 ? 2) 입사일 : 2015.07.01 퇴사일 : 2016.03.31 위와.. | |||||
| 21,516 | 접대비 | 법인세 | tlsalgm*** | 2016-04-05 | |
| 접대비를 법인통장 체크카드로 사용했어요 비용인정 여부. | |||||
| 21,515 | 직원골프 | 법인세 | tlsalgm*** | 2016-04-05 | |
| 직원 복지차원에서 골프 아카데미를 법카로 결제해준경우 비용인정여부. | |||||
| 21,514 | 미수수익 소멸 분개 | 결산 | ty8*** | 2016-04-05 | |
| 안녕하세요? 결산시 정기예적금에 대한 미수이자를 계상하여 차)미수수익 00 / 대)이자수익 00 으로 처리하는데요. 그렇다면 만약 전기에 미수이자를 계상한 정기적금이 차기년도에 만기되어 불입금액+이자가 입금이 되었다면 차)보통예금 00 / 대)미수수익 처럼.. 전기에 달아놓았던 미수수익을 없애는 .. | |||||
| 21,513 | 세금계산서 발행 | 부가가치세 | tlsalgm*** | 2016-04-05 | |
| 1. 개인한테 설용역제공을 받고 대금을 지급해야하는데요 주민번호로 종이 세금계산서를 받아도 될까요? 그럼 매입세액 공제 받을수 있나요 2. 일용직 신고를 하면 세금나가서요 그분한테 주민번호로된 세금계산서를 받아도 되나요? | |||||
| 21,512 | 미수이자 계산방법 적용 | 결산 | ty8*** | 2016-04-05 | |
| 안녕하세요? 결산시 미수이자 계산방법에는 1.정기예금 미수이자 = 정기예금 금액*이자율*경과일수/만기일수 2.정기적금 미수이자 = 정기적금금액*이자율*[실불입횟수+(실불입횟수+1)]/[총불입횟수+(총불입횟수+1)]) 위와 같이 총 2가지가 있는데요. 매달 일정한 금액을 저축하는 계좌는 2.정기적금 미수이.. | |||||
| 21,511 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2016-04-05 | |
| 1. 법인이며 12월결산법인 16년 3월 법인세 신고/납부를 했습니다 주주들에게 배당이 있습니다 원천세는 매월 신고입니다 6월 10일까지 신고/납부해야 하나요? 아니면 5월 10일까지 신고/납부해야 하나요? 배당소득에 대한 배당소득세 원천징수시기 .. | |||||
| 21,510 | 재질문 | 종합소득세 | tlsalgm*** | 2016-04-05 | |
| 차량한대당 감가상각 800만원한도인가요? | |||||
