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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
68,489 특수관계법인 인정이자 계산 유무 법인세 swtax3***2025-01-10
답변완료
안녕하세요, A대표자가 명의로 B법인과 C법인을 영위중입니다. B법인에서 C법인으로 계산서 발행 하였으나, 대금 이체는 오가지 않는 상황입니다. B법인 입장에서 미수금에 대한 인정이자를 계상해야 하는지 문의 드립니다.
68,488 농어촌주택특례가능여부 양도소득세 totw***2025-01-10
답변완료
2011년 4월부터 가정어린이집을 개원하여 운영하고 있는데 2025년 3월 31일 폐원예정으로 매도시 양도속득세 비과세 혜택을 받을 수 있는지 궁금합니다. 주택 1 : 인천시 강화군 내가면 고비고개로 에 2012년07월 04일에 완공된 농가주택(2024년 공시지가 92,000,000원(1억 미만) / 주택 2 : 2023년에 매수한 서울 후암동..
68,485 가지급금 문의드립니다. 법인세 kapsy8***2025-01-10
답변완료
법인에서 대표이사가 가지급금을 2억정도 가져가고, 그 상태로 24년도에 폐업을 하려고 하시는데요. 이 가지급금이 정리가 안된 상태에서 폐업이 가능한가요? 만약, 폐업을 하려면 가지급금을 어떻게 정리하는게 맞는지 알려주셨으면 합니다.
68,484 회계처리 문의드립니다. 전표분개 kapsy8***2025-01-10
답변완료
법인 사업장이고, 2017년에 회생신청한 업체입니다. 그때당시에 2백만원정도 법원에 보증금을 지급했는데, 그때당시에 제대로 회계처리를 하지않아서 재무제표에 잡혀둔 내역이 없습니다. 24년도에 회생이 끝나면서 법인통장으로 보증금을 반환받았는데, 이럴경우 회계처리를 어떻게 해줘야 할지 잘 모르겠습니..
68,483 퇴직소득세 계산 급여 pooh1***2025-01-10
답변완료
개인사업장입니다. 직원 퇴직시 퇴직금에 대해 문의드립니다. 1. 퇴직금계산에 있어서 회사 실제 입사일과 국세청 신고 및 4대보험 가입한 서류상 입사일이 다른경우 퇴직금 계산할때 어느날을 기준으로 계산해야 하는지요? 2. 국세청 신고일이아닌 실제 입사일로 퇴직금을 계산한경우 퇴직소득세 계산할때 기산일에..
68,480 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-09
답변완료
법인사업자입니다. 1. 매출전자세금계산서24년 9월분 상대방거래처 상호 및 사업자번호를 변경해서 다시 수정세금계산서를 25년 1월 10일 발행하는 경우....부가세 수정신고를 해야 하는데..전자세금계산서 및 부가세 수정신고시 가산세등 불이익이 있나요? 매출처 및 매입처는 불이익이 어떻해 되나요? 수정세금계산서..
68,479 사업자단위과세제도 도입 부가가치세 ty8***2025-01-09
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상 법인입니다. 당사는 제조업을 영위하는 사업장입니다. 당사가 2025년 1월 2일부터 2공장, 3공장을 동시에 가동하였습니다. 본사와 2, 3공장 사이는 같은 지역에 위치해있고, 본사와 2,3공장 사이는 도보로 5분거리에 위치해있습니다. 2, 3..
68,478 세금계산서 가산세 문의드립니다 부가가치세 kapsy8***2025-01-09
답변완료
당초 24년 1월에 매출세금계산서 5천만원을 발행했습니다. 근데, 24년 12월에 계약의 해지로 해서 수정세금계산서 발행했습니다. 작성일자도 24년 12월이구요. 이럴경우, 가산세 대상이 될까요? 그리고, 작성일자가 24년 12월이기 때문에 이번에 2기확정때 부가세신고만 하면 되는거죠? 1기 예정을 수정할 필..
68,477 원천징수이행상황신고서 급여 lmy2***2025-01-09
답변완료
안녕하세요 법인사업자입니다. A법인사업자가 B법인사업자에 6억을 차입금을 빌렸고, 거기에 다른 이자를 지급하였습니다. 이런 경우 원천징수이행상황 B법인사업자에서 신고해야 하는게 맞는건가요?
68,476 부동산임대 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2025-01-09
답변완료
개인사업자 부동산임대입니다. 임차인에게 임대료를 못받아서 임대료세금계산서를 발행 안하시겠다고하는데 문의1 원칙대로라면 다 발행 해야 하는게 맞는건지? 발행안할경우도 가능한건지 계약기간에 안맞는데 문의2 문의1이 발행해야 하는게 맞다면 종합소득세에도 못받은 임대료에 대해 수입금액 포함하고 가..
68,475 주택임대관련문의드립니다. 종합소득세 lsa6***2025-01-09
답변완료
1주택만 소유 그외 없음 1년에 2천만원이하 월세 발생 문의1 주택임대 사업자등록증을 내지 않으면 가산세가 어디에 몇프로가 붙나요? 문의2 면세사업장현황신고 하지 않아도 가산세가 없는지 문의 문의3 1주택 소유고 고가주택이 아닐경우엔 2천만원 이하 월세를 받을경우 분리과세로 진행 가능한가요? 문의..
68,474 질문입니다. 법인세 su090***2025-01-09
답변완료
안녕하세요. 2024년 귀속으로 특별상여금을 지급하려고 합니다. 지급은 1월중에 할건데요. 법인세 손금산입이 될까요? 임원포함 임직원 40명입니다.
68,473 혼인 합가 일시적 2주택/3주택 양도소득세 비과세 문의.. 양도소득세 totw***2025-01-09
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1. 남자 - 결혼전 A 1주택 매매(16년 07월, 서울시 용산구 소재) 2. 여자 - 결혼전 B 1주택 매매 (주택임대사업자 오피스텔 )(16년 7월 서울시 송파구 소재) 3. 남자/여자 20년 1월 결혼 (혼인 신고/합가 시점) 4. 남편 소유 A 주택 와이프에게 지분 증여 (A 소유권 : 남편 0.6 + 와이프 0.4) (21년 5월 24일) 5. 와이프..
68,472 질문입니다. 법인세 min0***2025-01-08
답변완료
1. 급여 24년 11월 귀속/// 12월지급 ///25년 1월 10일까지 신고 및 납부시에 주민세(종원원분)은 24년도 귀속으로 회계처리를 해야 하나요? 25년도에 회계처리를 해야 하나요? 회계처리 및 분개와 계정과목 부탁드립니다...법인결산시 세무조정이 있나요? 2 급여 24년 12월 귀속/// 25년 1월지급 /// 25년 2월 10일..
68,471 질문입니다. 법인세 min0***2025-01-08
답변완료
부동산/임대사업자입니다. ***임차인이 24년 12월부터 25년 2월까지 인테리어기간이라서 3개월 무료로 월세를 안받기로 했습니다...그래서 임대차계약서 작성시도 작성일자는 24년 12월이지만 임대기간은 월세시작일인 25년 3월 1일부터 27년 2월 28일까지로 표시해서 임대차계약서를 작성했습니다. 질문드립니다. 1) ..
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