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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
23,497 사업양수자대리납부 부가세환급신고건 부가가치세 kij58***2016-09-23
답변완료
8월31일에 건물양수자가 부가세 대리납부를 했습니다. 부가세 환급을 신청하려고 하니 신고서 작성할때 기납부세액란에 금액을 넣으니 환급신청 금액이 두배가 되네요. 부가세 신고서를 어떻게 작성해야합니까?
23,496 전기(15년) 원천세신고를 수정하려고 하는데, 환급이 .. 원천징수 yujih***2016-09-23
답변완료
전기(2015년) 원천세 경정청구를 하려고 합니다. 퇴직소득세 경정청구를 하면 퇴직소득세가 줄어들어서 수정신고를 하면 400만 원 정도 환급이 나옵니다. 당기 거라면 차월이월 환급으로 넣어서 다음 원천세 신고시 상계하는 방식으로 이뤄지는데, 당기 게 아닌 전기(15년)의 원천세 경정청구여서 ..
23,495 운임비 영수증 관련 법인세 choi0***2016-09-23
답변완료
질문입니다. '- 운임비를 계좌이체시(3만원이상) 증빙불비가산세를 부담하는지요 영수증을 받아도 3만원이초과되고 입금확인증출력해서 지출결의서 첨부하면 가산세가 미적용되는지요
23,494 세금계산서 가산세문의 부가가치세 dbwls***2016-09-23
답변완료
세금계산서 가산세문의드립니다. 16년 1월에 매출이 발생했는데 잘못발행하여 1/12 공급가액-9,723,114를 발행하였습니다. 오류를 오늘 9/23일 발견되어 세금계산서를 9/23 공급가액+9,723,114 로 2건을 발행할예정입니다. 이런경우 가산세 계산문의드립니다. 9,723,114*2=19,446,228에 대해..
23,493 부가가치세 공통매입안분계산 ?? 부가가치세 enff***2016-09-23
답변완료
수고많으십니다. 저흰 건설회사인데요 본사와현장 이두개를 구분지어서 회계사무소에서 공통매입안분계산이라는 내역을 주셨는데 아무리 계산을 해봐도 모르겠어요 수기로 계산한건지도 모르겠고 암튼 부가세신고서 작성시 일럴경우 작성해야하는 명세서가 뭐가 있나요?? 프로그램상에서 우선 매입매출전표입력에 불공 처..
23,492 질문입니다. 법인세 kms0***2016-09-22
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마이너스통장 또는 대출통장 기간연장 약정수수료는 이자비용으로 잡아야 하나요? 아니면 지급수수료로 잡아야 하나요? 만약 이자비용으로 잡으면 가중평균적용시 포함시켜야 하나요?
23,491 질문입니다. 법인세 kms0***2016-09-22
답변완료
법인통장에서 150,000 직원식대로 송금했습니다..법인카드영수증이나 현금영수증을 받은건 아니고 현금을 그냥 법인통장에서 송금했습니다…그러면 증빙미수취 가산세가 있나요? 아니면 법인통장에서 송금했기때문에 증빙이 되나요?
23,490 질문입니다. 법인세 kms0***2016-09-22
답변완료
상수도사업본부에서 급수공사비로 비용이 나갔습니다.. 어떤계정과목이 가장 적절한가요?
23,489 재질문 계정과목 khs3***2016-09-22
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재 질 문 입니다. 분개 2016-09-22 15:11:26 khs3*** 부동산매매업 법인입니다. 토지매입가 45,000,000 토지관련비용1,000,000 토지매도가 50,000,000 차액 4,000,000 일경우 매입시 분개 건설용지46,000,000 보통예금46,000,000 매도시 분개를 어떻게해야 하나요? ..
23,488 고용보험료및개산보험료 납부시 전표분개 전표분개 enff***2016-09-22
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질문- 1.4대보험중 고용보험료와 산재보험료를 개산보험료 납부시(분할납부시) 전표분개 부탁드려요(단, 거래처도 함께요) 2.고용보험료와 산재보험료를 전년도 확정보험료 납부시 전표분개 (단, 거래처도 함께요) 또 전년도 기수에 어떻게 처리돼었는지를 확인할수 없으므로 순수한 전표분개 부탁드려요..
23,487 분개 계정과목 khs3***2016-09-22
답변완료
부동산매매업 법인입니다. 토지매입가 45,000,000 토지관련비용1,000,000 토지매도가 50,000,000 차액 4,000,000 일경우 매입시 분개 건설용지46,000,000 보통예금46,000,000 매도시 분개를 어떻게해야 하나요?
23,486 법인세 납부시 전표분개 문의 전표분개 enff***2016-09-22
답변완료
저희가 법인세를 많이 밀려서 내다 보니 전표분개가 답답합니다. 1.법인세를 2015년 결산확정분을 2016년 3월31일까지 냈어야했는데 내지를 못했어요 이럴경우 전표에 입력해놔야하나요?? 그렇다면 전표분개 알려주세요 2.1번질문처럼 하지않고 납부할당시에 가산금과 함께 납부하게되면 그때 전표분개도 좀 알려주..
23,485 간이과세자의현금영수증 전표분개 전표분개 enff***2016-09-22
답변완료
답변잘봤습니다..그러니까 제가 일반전표에 처리한게 맞다는거죠?? 확신이 없어서 물어본겁니다.
23,484 법인회사 합병에 관하여.... 법인세 krx***2016-09-22
답변완료
1. 3개의 각기다른 법인(비상장)이 합병할경우 ........... 어떤형태의 합병이 가능한가여? 2.법인회사 합병에는 어떤 종류가 있나여?
23,483 타인 명의 차량 부가가치세 sjl***2016-09-22
답변완료
타인 명의 차량에 대해 추가 문의 드립니다. (저희는 법인/소기업) 저희 직원이 아닌 사장님의 사모님 명의의 차량이기 때문에, 유지비등 비용 부담하는 것에 대해 향후 문제의 요지가 발생될 수 있을거 같은데.. 차량 = 트라제 명의 = 사모님 (사장님 와이프) 1. 타인명의(사모님)인데 비용인정 가능한가요 ? ..
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