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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
68,606 매입자납부특례 지연입금시, 매출처에서 기납부세액으.. 부가가치세 clear1***2025-01-17
답변완료
12월 거래인데, 매입처에서 1월 초에 지급을 하였습니다. 이 경우, 매입처에서는 지연이자 계산해서 가산세를 물어야하고, 매출처는 가산세가 없는것으로 알고있습니다. 그러면, 매출처에서 해당 부가세를 기납부세액으로 공제받을수있나요? 홈택스의 매입자납부특례 조회시에는 해당 금액이 안뜨는 상황입니다.
68,603 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-17
답변완료
154901 업종입니다. (제조업/건강보조식품) 1. 이동식 히팅탱크 13,000,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 정열형 통함 컨베이어 45,000,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 교반기 2,600,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇..
68,602 카드매출분 거래취소시 부가세 신고방법 부가가치세 pck***2025-01-17
답변완료
24년5월 카드매출 90만원 발생( 부가세 1기확정 함) 상반기24년5월 당초 카드매출 90만원인데, 중도 취소로 10만원(만) 환불 요청함. 카드취소 못한 상태임(할수 없는 상황/복잡하고 금액도 소소함) 24년12/4 고객계좌로 현금10만원 이체함(현금 으로 환불함) 질문1) 1기확정 부가세 수정신고를 해야 하나요? ..
68,601 계리평가 "기타장기급여평가" 문의 결산 accoun***2025-01-16
답변완료
안녕하세요 당사는 상장사 법인입니다. 저희가 24년에 계리평가를 반영하면서 전년도에는 없었던 "기타장기급여제도 평가결과"의 숫자를 추가로 받게되어 아래와 같이 문의드립니다. 1). 23년도에는 기타장기급여제도 평가 금액이 0원이고, 24년도에는 숫자가 발생한 점은 24년도에 장기근무포상제도를 시..
68,600 영업장 양도양수시 부가세신고 및 분개 전표분개 swtax3***2025-01-16
답변완료
안녕하세요! 골프연습장 법인사업장을 A개인에게 양도양수하고 폐업하였습니다. (포괄양수도 아님) 0. 권리금 2억 2천만원 세금계산서 발행 1. 고정자산 있음 - 기계장치 275,500,000원 - 비품 44,629,809원 - 시설장치 192,252,000원 2. 골프장 체인 사용 기타보증금 - 55,100,000원 이 경우, Q1. 권리..
68,599 사업자단위과세 공통매입세액 안분 부가가치세 swtax3***2025-01-16
답변완료
안녕하세요. 질문이 조금 많습니다.. 꼼꼼히 확인부탁드리겠습니다. 항상 감사합니다 ㅜㅜ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 당사의 매출은 부동산 임대수입과 식품유통판매업 수수료매출이 발생하고 있습니다. [당사에서 발생하는 매출] ..
68,598 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-16
답변완료
klkore01@nate.com 메일주소로 메일을 보내려고 하니, " 보낸 시간: 2025-01-16 AM 08:24 (GMT +09:00) 받는 사람 주소: klkore01@nate.com 메일 제목: 질문드립니다 파일 첨부했습니다. 실패 사유: 받는 사람의 메일 주소가 존재하지 않거나, 오랫동안 사용하지 않아서 휴면 상태입니다. 사유 원문: 550..
68,595 자연체험테마파크 부가가치세 ski7***2025-01-16
답변완료
안녕하세요 이번 설립한법인 회사인데 , 업종코드가 921903 인 여가관련 서비스업 / 유원지 및 테마파크 업종인 사업자입니다. 이번 조경공사후 계산서를 받았는데 , 자연체험파크 조성사업으로 조경공사는 과세인지 면세인지 , 이후 회계처리는 자산으로 들어가야되는지 비용으로 들어가야되는지 , ..
68,593 매출인식시기 궁금합니다. 부가가치세 an0***2025-01-16
답변완료
안녕하세요,, 연도가 달라지는 매출이 있어서 문의드립니다. 25년도에 있는 외부영어캠프를 위해 24년도에 회원들에게 회비를 입금받은 경우 매출은 25년도로 인식해야하나요??
68,592 본사와 가맹의 매출인식 및 처리방법 부가가치세 lanyu***2025-01-16
답변완료
안녕하세요。 저희는 프랜차이즈 유통판매 가맹본부입니다。 지난달 온라인 사전예약 시스템이 도입되어 매출 및 부가세 정리를 하려는데요。 본사명의의 신용카드 단말기로 고객이 온라인으로 물품을 결제한 뒤 지정 매장에서 해당 물품을 수령하는 프로세스 입니다。 해당 주문건에 대해 최종수령매장에서 매출인식..
68,591 대리운행비 매입세액공제 가능한가요? 전표분개 whdud***2025-01-16
답변완료
법인대리운행 계약을 맺었습니다 월말합산계산서 수취하기로 하였는데 매입세액공제가 가능한지 궁금합니다
68,590 매입세금계산서 가산세 계산 부가가치세 taxhabit7***2025-01-16
답변완료
매입세금계산서 지연수취해서 가산세를 물게되었습니다 그런데 이 매입세금계산서가 사업과 연관이 없어서 ,공제를 받지 않을것같은데 이 부분은 가산세를 안 매기는 것이 맞나요?
68,589 미국ETF 세금 전표분개 ec***2025-01-16
답변완료
안녕하세요. 법인사업장입니다. 미국ETF를 보유하고 있습니다. 외화로 배당금이 입금되었는데 거래내역을 보니 제세금에 배당금에 대해 15% 차감하고 입금되었더라구요 증권사 원천징수영수증을 보니 원천징수세액에는 별도 표시가 안되어있는데 회계처리는 어떻게 해야 하나요? 차) 제예금 *** 대) 배당금수익 ..
68,588 배달의민족 신용카드발행공제 부가가치세 pooh1***2025-01-16
답변완료
2024년 2월부터 배달의민족이나 판매대행업체의 건별매출이 신용카드발행공제 대상이 되는걸로 알고있습니다. 이런경우 예를들어 배달의민족의경우 홈텍스에 조회되는 매출은 카드매출과 기타매출이 합쳐진금액이 조회됩니다 이런경우 만나서 현금과 만나서 카드는 홈텍스에 잡히지 않는 매출로 추가 카드와 건별매출..
68,587 구매확인서 부가가치세 kys1***2025-01-16
답변완료
구매확인서에 공급일이 중요한가요? 구매확인서 (발급일 : 25/1/3 공급일 24/12/31)로 조회가 됩니다. 영세율 세금계산서는 25/1/2 로 발행됐어요. 구매확인서와 영세율 세금계산서 작성일자가 다른데 문제가 되나요? 영세율 세금계산서를 24/12/31로 수정 발행해야 하나요?
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