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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
68,645 해외구매대행 관련 부가가치세 kimdewon20080***2025-01-20
답변완료
해외구매대행 관련 매출 관련 문의드립니다. 현재 사업장 배송대행매출의 경우 영세, 구매대행의 경우 건별로 매출인식하려고 합니다. 1. 배송대행매출 중 카드결제분과 계좌이체분이 있는데, 홈택스 판매결제대행 매출에 구분되는 카드결제분 만큼 카드영세로 구분해서 신용카드매출전표등 발행세액공제가 가..
68,644 부가세 조기환급 부가가치세 swtax3***2025-01-20
답변완료
안녕하세요, 11월에 10월분 부가세 조기환급 신고 진행하였습니다. 이때 7~12월분 전체 신고하고 10월분 조기환급신고한 분만 제외하고 신고를하면되나요? 아니면 7~9월분 기한후 부가세신고 11~12월분 정기 부가세신고 이렇게 따로 신고 진행하면되나요?
68,643 간이과세자 - 간이과세자(세금계산서 발급사업자) 전환.. 부가가치세 rlqhsqnsr***2025-01-20
답변완료
간이과세자에서 간이과세자(세금계산서 발급사업자)로 전환 되거나 간이과세자(세금계산서 발급사업자)에서 간이과세자로 전환된 경우 부가세 신고를 어떻게 해야하나요 ?
68,642 인테리어지원금 부가가치세 lmy2***2025-01-20
답변완료
안녕하세요 임차인이며, 사무실 인테리어를 했는데 일부 인테리어 금액을 임대인이 지원해 주었습니다. 지원해 준 금액만큼 매출 세금계산서를 발행하였고, 지원해 준 금액이 수입금액 제외인지 궁금합니다.
68,640 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2025-01-20
답변완료
세금계산서 발급가능 간이과세자 입니다, 업태와 종목은 전문, 과학 및 기술 서비스업 종목은 사진촬영업 입니다, 코드 749400 매출이 7천정도되는데요 다 현금영수증 및 신용카드입니다, 간이과세자는 4천 8백 넘으면 신용카드발행세액공제 받을수없다고 나오는데요 예외에 영수증 발행업체는 ..
68,638 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-20
답변완료
1. 외화획득명세서 첨부서식은 어떤 경우에 작성 및 제출하나요? 2. 수정세금계산서중 가산세가 생기는 경우는 어떤 경우인가요? 3. 철스크랩거래가 처음이라서 스크랩계좌를 만들지 않은경우...가산세등 불이익이 어떻해 되나요? 스크랩계좌가 있는데 다른계좌로 잘못 거래된 경우 가산세등 불이익이 어떻해 되나요? 스크..
68,635 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-19
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1. 파일첨부 및 질의를 드렸는데 파일첨부가 안된다 해서 메일로 파일첨부와 질의를 드렸습니다.. 가르쳐 주신 klkorea01@nate.com로 17일에 메일 보내드렸습니다. 확인 부탁드립니다. 2. 부가세 신고시 철스크랩 매출이 있으면 매입자 납부특례에 따라 납부한 세액칸에 세액부분을 넣으면 되고, 매출철스크랩과 매입..
68,634 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-19
답변완료
1. 건물은 자본적 지출이든 수익적 지출이든 부가세는 공제 다 가능한가요? 2. 임대차계약서 작성시 임차인이 법인등록번호로 작성한경우..저희 부가세 신고시 부동산임대공급가액명세서도 법인등록번호로 신고를 해도 되나요? 나중에 가산세등 불이익이 있나요?
68,632 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-19
답변완료
개인사업자는 업종 상관없이 직전년도(24년도 신용카드발행세액공제시...23년도 매출) 매출이 10억원 이하이면 신용카드발행세액공제 천만원 받을 수 있는거 맞는걸까요?
68,631 성실신고대상자 잡이익 계상 종합소득세 cof***2025-01-19
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안녕하세요 성실신고대상자 신고에 대해서 문의드립니다. 현금영수증 발급의무(의무발행업종) 업종에 해당하나, 10만원 이하건에 대하여 현금영수증을 미발행 한 내역이 있습니다. 이 건에 대해서 이번 확정신고때 부가세 [기타]과표로 잡아서 신고하여 합니다. 이 경우 , 추후 종합소득세 신고시에 ..
68,630 안녕하세요 부동산 건물분에관련해 폐업시 잔존재화에.. 부가가치세 sungh***2025-01-19
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부동산 폐업시잔존재화에대해서 문의드립니다 부가가치세 신고시 건물분의 폐업시 잔존재화가 생겼을때 장부상분개와 신고서상 수입금액제외표시를 하면될지 문의드립니다. 그리고 종합소득세때 수입금액제외로 어떻해 정리하면될지 궁급합니다. 감사합니다.
68,629 과면세 겸업일때 간이과세자 기준 부가가치세 pck***2025-01-19
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주업종(151400)제조업 / 식물성 유지 제조업 부업종(522039)소매업 / 건어물및 젖갈류 소매업 부업종(522109)소매업 / 참기름,들기름 * 방앗간을 운영하는데 면세(고춧가루,깨등)도매로 받아서 직접 빻아서 판매도 하고 그대로 판매도 함 * 계절상품으로 건어물,젖갈류 (면세)받아서 마진붙여 판매함 * 과세매..
68,628 휴게음식점 의제매입세액공제율 부가가치세 han5***2025-01-19
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안녕하세요 지방에서 프랜차이즈 커피전문점을 운영하고 있습니다 *업종코드: 552303 (질의사항) 1)위 커피전문점의 의제매입세액공제율은 어떻게 되는지요?
68,627 부동산매매사업자가 국민주택규모이하 주택을 양도시 .. 부가가치세 totw***2025-01-18
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부동산매매사업자가 국민주택규모이하 주택을 양도시 면세매출이고 관련 매입도 불공제가 맞나요?
68,626 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-18
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1. 중복발행 및 이중발행인경우...수정세금계산서를 발행하면 되나요? 수정세금계산서를 발행시 사유를 기재사항착오로 표시하면 되나요? 아니면 중복발행표시가 있나요? 매출처 및 매입처 가산세등 불이익이 있나요? 2. 기자새항착오로 수정세금계산서를 발행하는 경우에도 가산세가 생기는 경우가 있다고 하던데...맞..
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