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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
24,445 세금계산서 증빙 sejin***2016-12-07
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개인사업자(부동산임대업) : 임대인 법인사업차(음식 서비스업) : 임차인 법인회사 입니다. 건물을 임차해서 사용하고 있습니다. 엘리제이터 유지보수 회사로부터 엘리베이터 유지보수비에 대한 세금계산서를 개인사업자에서 받고 개인사업자가 부담을 했습니다. 월세가 금액이 커서 엘리베이터 유지보수비는 개..
24,444 주식가치평가 후 증여세 상속·증여세 leen***2016-12-07
답변완료
액면가 5,000원 주식을 가치평가 해보니 22,000원 입니다 증여를 할때 22,000원에서 액면가 5,000원을 뺀 금액을 증여가액으로 계산해야 하는지 여부와 맞다면 이유를 알고 싶습니다
24,443 재질문드립니다. 법인세 kms0***2016-12-07
답변완료
기계장치 내용연수 5년입니다. 정률법입니다. "취득가액 : 2,000,000 전기말 상각누계1,292,687 당기상각비 115,597 전기의제 451,000이면…. 당기말 상각누계액 1,408,284인데요." 그리고 3,000,000에 부가세 300,000 총 3,300,000에 매각을 한다면 분개가 어떻해 되나요? 별도의 세무조정이 있나요? "..
24,442 재질문드립니다. 법인세 kms0***2016-12-07
답변완료
법인사업자입니다.. 저희한테서 상품을 제공받은 저희 매출처가 수출을 하는데요...불량이 나서... 저희가 매출처한테..불량난것만큼 다시 드린것이 아니고 매출처의 상대방거래처로(외국) 직접 불량난것만큼 다시 수출(보냈습니다.) 1. 그러면 그것에 대한 전반적인 운임은 저희 비용으로 처리하면 되는거죠? 그런데..
24,441 건물 매각 세금계산서 부가가치세 du***2016-12-07
답변완료
당사는 부동산매매업을 영위하는 법인이며, 아파트 단지내상가 분양 후 미분양상가는 임대부동산 소재지에 부동산임대업 사업자등록을 하고 임대를 하고 있으며, 부가가치세는 임대사업장 및 본점 별도로 신고를 하고 있습니다. 위 상가를 매도 하게 되었는데 세금계산서 발행 사업장은 본점 소재지로 하는게 맞는지..
24,440 개인사업자 대표자의 개인 차량 업무에 사용 시 종합소득세 lovets***2016-12-07
답변완료
개인사업자입니다 사업자등록번호로 차량 매입시 세금계산서 받은 게 아니고 그냥 매매계약서로 대표자 본인 명의로 구입하여 거래처 방문 등 업무용으로 사용하고 있습니다 이럴 경우 해당 차량을 고정자산으로 등록하여 감가상각비나 유대 등을 회사 경비로 사용하여도 되는지 궁금합니다... (현재 성실신고 아닙..
24,439 퇴사자 원천세 신고 기한 원천징수 sy1***2016-12-07
답변완료
안녕하세요 10월 말일 퇴사자 근로자 A에 대한 중도퇴사 원천세 미신고 되었다는걸 지금에서야 알았습니다 이번 12월 10일 원천세 신고시 신고하면 될까요 아님 11월 10일 원천세 신고분을 수정신고 해야할까요? 소득세는 추가로 환급받을 금액이 발생한 경우입니다
24,438 면세사업자 세금계산서발행 부가가치세 corr***2016-12-07
답변완료
면세사업자입니다. 전자세금계산서를 발행하면 안되는데... 모르고 발행을 했어요. 이경우 취소사유가 어떻게 해야하는지요? 착오에 의한 이중발급으로 처리를 해 야하는지요?
24,437 질문입니다. 법인세 kms0***2016-12-07
답변완료
기계장치 내용연수 5년입니다. 정률법입니다. 취득가액 : 2,000,000 전기말 상각누계1,292,687 전기의제 451,000이면…. 당해 감가상각비는 어떻해 계산을 해야 하나요? 책에는 당해 감가상각비가 115,597이 나오는데..맞나요? 그리고 3,000,000에 부가세 300,000 총 3,300,000에 매각을 한다면 분개가 어떻해 되나..
24,436 연구보조비 비과세 관련하여 질문드립니다. 원천징수 sungh***2016-12-07
답변완료
기업부설연구소가 있는 업체로 연구원들에 대한 급여책정시 연구보조비 20만원을 비과세 처리하고자 합니다. 기업부설연구소의 연구원인 내역만 확인되면 다 가능한건지 궁금합니다. 혹시 그 외에 직원들 개개인들의 조건이 따로 있을까요? 답변 부탁드립니다. 감사합니다.
24,435 전기이월 문의 계정과목 keongd***2016-12-07
답변완료
안녕하세요 2015년 12월 ( 차변 ) 신용카드 지출 (외상) 좀 남아있습니다 2016년 1월 ( 대변 ) 결제대금 인출하게 되었습니다 2016년 1월 (전기이월) 계정과목을 계정과목코드 체계에 따라 수정하거나 추가하여 사용할 수 있습니다. 2016년 1월 1일 전기이월 추가하여 입력할지 고민하고 있습니다
24,434 기타보증금 증빙 eej***2016-12-07
답변완료
복합기를 대여할때 보증금하고 대여료가 나갔어요 대여료에 관해선 세금계산서발행하고 지급수수료 처리하는건 알겠는데 보증금은 기타보증금으로 처리해야되나요??... 그리고 적격증빙이 필요한 내역인가요??? 거래처에서 세금계산서는 발행안하고 복합기렌탈계약서만 줬어요ㅠㅠ..
24,433 방법 장부 ue***2016-12-07
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안녕하세요!! 몇가지 궁금한게 있어서 여쭙니다. 1.법인회사이고 명절에 떡값으로 현금지급을 하고 통장에서 후에 출금을 하고있습니다. ㄴ 이런경우 급여대장/회계처리 어떻게해야하나요?? 2.직원들 100만원이하 부정기적으로 보너스(상여금)명으로 통장에서 지급을하고있습니다. ㄴ이런경우에도 급여대장..
24,432 원천세 수정신고 원천징수 sy1***2016-12-07
답변완료
2016년 10월귀속 10월지급분 11월 10일 신고된 원천세가 잘못되어 수정신고를 해야합니다 지금 전자로 수정신고가 가능한가요?
24,430 최저임금과 세금계산서 건강보험 miwo***2016-12-07
답변완료
법에 저촉안되는 최저임금은 얼마인가요? 4대보험 신고할때 비과세 10만원 제외하고 신고할텐데 얼마를 신고해야하는지 알려주세요 그리고 12월초에 70만원 매출발생하면서 세금계산서 발행했는데 그중에 20만원만 받았다고 합니다. 그럼 세금계산서를 50만원 차감발행해야하는건지, 아니면 70만원을 취소하..
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