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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
68,701 외국계회사에 리서치및 판매대행 업무하고 받는 금액.. 부가가치세 totw***2025-01-22
답변완료
갑이 외국계회사에게 한국에서 리서치 판매대행을 하고 인보이스를 받아서? 달러를 받아서 한국은행에 원화로 환전해서 수입금액을 가져옵니다? 질문1. 영세율 매출이 가능한가요? 부가세신고시 영세율 기타로 신고하면 될까요? 질문2. 과표는? 인보이스에서 한국은행에 입금된 날의 환율을 곱해서 구해야하나요?? 아니..
68,700 수정세금계산서 발행 및 부가세 신고 부가가치세 skdud7***2025-01-22
답변완료
안녕하세요 저희 회사에서 9월에 발행한 매출세금계산서를 착오에 의한 이중발급으로 12월 6일에 - 발행하였고, 12월에 발행한 매출세금계산서를 착오에 의한 이중발급으로 1월17일에 -발행하였습니다. 따라서 이번 2기 확정 부가세 신고시 1. 12월 6일에 - 매출세금계산서 발행한 건을..
68,699 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-22
답변완료
1. 간이과세자는 세금계산서 발행이 되나요? 세금계산서 발행이 가능한 조건일때는 공급가와 부가세를 별도로 끊는건가요? 2. 간이과세자는 부가세 신고서를 작성할떄......금액에 공급대가(부가세가 있으면 부가세 포함해서 적고) 공급대가에서 또 10% 세액이 붙는건가요? 공급대가에서 세액은 왜 또 붙는건가요? 부..
68,698 기타소득 원천세 신고 종합소득세 swtax3***2025-01-22
답변완료
안녕하세요! 영업권 발생으로 기타소득 신고하려고 합니다. 원천세 신고할 때 영업권금액만 기재하고 소득세는 0원으로 기재하여 신고하고, 추후 종합소득세 신고 할 때 전액 납부하는것으로 처리해도 되는건가요??
68,697 외국선사-선박대리점-국내(물품공급)사업자의 매입전자.. 부가가치세 tel***2025-01-22
답변완료
안녕하세요. 해외 선박운영선사(러시아법인)의 매출 및 매입관련하여 선박대리점업을 하는 법인입니다. 선박은 부산-일본 항로(외국항행선)이며 저희 회사가 매출부터 매입까지 총대리점으로서 업무를 대행하고 있습니다. 1. 매출 선박운임과 선내영업을 국내VAN사를 통해 대리결제 후 1달 단위로 매출대금을 수수료..
68,696 매입세액불공제 정산문의 부가가치세 swtax3***2025-01-22
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2기예정때 공통매입세액 122,536원을 불공제 처리 하였습니다. 2기확정때 보니, 면세비율이 5%미만이라 안분계산 하고싶지 않은데 2기예정때 불공제 처리된 122,536원을 다시 돌려 받으려면 공제받지 못할 매입세액 명세서를 어떻게 작성 해야할까요? 17번 불공제 매입세액총액은 더존 프로그램상 지워지지 않는..
68,695 판매대행 매출 신용카드발행공제 부가가치세 pooh1***2025-01-22
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숙박업을 영위하는 개인사업자입니다. 부가세신고시 신용카드 발행공제 여부 문의드립니다. 1. 야놀자, 여기어때, 네이버 등 플랫폼업체매출을 저희가 직접관리하지 않고 대행사를 이용해 관리하고 있습니다 대행사에서 월간 정산서를 보내줘서 저희가 매출을 파악하고 있습니다. 이런경우 국세청 홈텍스에..
68,694 원천징수세 수정신고 관련 법인세 nsri2***2025-01-22
답변완료
안녕하세요 1. 2024년 12월 원천징수세를 1월 10일 신고 하였습니다. 2. 소득금액 산출 관련 오류가 있어 약 1백만원 가량 초과 납부한 상황입니다. 3. 2024년 12월 원천징수 수정신고 후 2025년 1월 원천징수세 2월 10일 납부시 1백만원 공제(환급)코자 합니다. 질의사항은 다음과 같습니다. 가. 초과 납부..
68,693 폐자원매입세액공제 신고서식 작성법 문의드립니다.(빠.. 부가가치세 hgh9***2025-01-22
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재활용폐자원매입 공제신고서식 작성시 당기매입액 작성법 관련 문의드립니다. 질문1>당기매입액에 세금계산서 기입란에는 당기에 매입한 세금계산서 모든 합계액을 적은것인지요? 아니면 세금계산서 전체 합계액에서 폐자원 매입액만 골라서 기입을 하며 폐자원 과 관계없는 다른 매입액은 ..
68,688 질문 부가가치세 ma***2025-01-22
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아무런 액션을 취하지 않았어도 2년이지난 외상매출금은 대손세액공제가 가능한가요? 꼭 파산이나 폐업이 아니여도요? 부가세신고시 대손세액공제 신청하고 첨부서류 제출이 없어도 대손세액공제 받는데 문제 없나요?
68,685 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-21
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1. 법인/임대업종입니다….24년 12월부터 임대개시일이라서 임대료 세금계산서 1,300,000를 끊었습니다…그런데…임차인(개인)이 1년치 월세를 입금해 주셨습니다… 그리고 현금영수증(소득공제용)발행을 해서,…저희 회사의 12월 현금영수증 매출로 15,600,000이 국세청에서 매출인식으로 조회가 됩니다… 이런경우는 24..
68,684 질문입니다. 급여 min0***2025-01-21
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몇달간 일용직을 매월 신고를 했습니다..그런데..일용직 신고를 하면 안되서 수정신고를 하려고 하는데..일용직에 대한 갑근세 및 주민세는 없습니다...그러면 수정신고시 가산세등 불이익이 어떻해 되나요?
68,683 국외용역 수입금액 부가가치세 kimdewon20080***2025-01-21
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국외에 용역을 제공하고있는 개인사업자입니다. 부가세신고시 영세율 수입금액 관련해서 문의드립니다. 수입금액 산정할때 국내통장에 외화송금적요로 입금되는금액의 합계액을 신고하면될까요?
68,682 잡지광고수익과 구독료 매출 있는 상태에서 책 배송료.. 부가가치세 totw***2025-01-21
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갑법인은 잡지에 기사를 쓰고 잡지책을 팔아서 책구독료 수익(면세매출)과 잡지 광고수익(과세매출)이 있습니다 갑법인이 책 발송작업하고 매입세금계산서 1백만원(부가세별도) 받았다면 전액 면세매출관련 으로 보아 불공제인가요? 아니면 책에 광고가 있으므로 과세매출과 면세매출로 안분해서 매입세액을 구해..
68,681 대손세액공제 회생계획인가일자? 부가가치세 han5***2025-01-21
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안녕하세요 지방에서 조그만 법인을 하고 있습니다 *마지막 세금계산서발행일자: 23년08월31일자 (문의사항) 1) 법원에서 회생계획인가신청서가 왔습니다 인가일자가 언제인지요? 2) 대손세액공제일은 언제 신청하면 되는지요?
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