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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 68,721 | 세금계산서 발급가능 간이사업자 | 부가가치세 | eee*** | 2025-01-24 | |
| 세금계산서 발급가능 간이사업자는 매입세액공제받아서 환급 가능한가요?? | |||||
| 68,720 | 영세율 전자세금계산서 취소 | 부가가치세 | ty8*** | 2025-01-24 | |
| 안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 당사에서 2024년 10월에 거래처A에게 로컬 수출을 한 후, 영세율 전자세금계산서를 발급하였습니다. 그래서 2024년 1기 확정 부가세 신고 때 제출하려고 이 로컬 수출건에 대한 구매확인서를 거래처A에게 요청했습니다. 그랬더니, 거래.. | |||||
| 68,719 | 대손이 예상되는 매출 | 부가가치세 | cof*** | 2025-01-24 | |
| 안녕하세요 법인이 24년도 2기에 용역의 제공이 완료되어, 세금계산서를 발급하였으나 상대방이 대금지급을 보류하여, 회수하지 못한 상황입니다. 이에따라서 소송을 하고 있는데, 이 경우 일단 이번 부가세 신고 / 납부까지 모두 하고, 추후 대손이 확정되는 경우 대손세액공제를 받으면 될까요? 또한 소송.. | |||||
| 68,718 | 수출자구분C (완제품을 매입하여 수출하는 경우) 부가.. | 부가가치세 | swtax3*** | 2025-01-23 | |
| 안녕하세요! 제조자 : 국내 ★회사 수출대행자 및 수출화주 : 당사 구매자 : 일본구매자 수출신고필증상 수출자구분은 C, 거래구분은 11 일반거래로 되어있으며 위 거래에 대한 구매확인서도 영세율 세금계산서도 발행하지 않았습니다. 국내 ★회사에서 구매한 물품에 대한 세금계산서 등 증빙도 없습니다. 본.. | |||||
| 68,717 | 외국계회사에 리서치및 판매대행 업무하고 받는 금액.. | 부가가치세 | totw*** | 2025-01-23 | |
| 갑 거주자가 한국에서 사회시설관리및 사업지원 서비스업을 미국 본사와 계약을 하고 용역을 제공합니다 사회시설관리및 사업지원서비스업은 미국에서 부가세나 유사한 세금이 없을때만 가능하다고 하는데 미국에 부가세나 부가세와 유사한 세금이 있는지 궁금합니다 | |||||
| 68,716 | 거주용 오피스텔 사업자 등록주용 오피스텔 사업자 등.. | 부가가치세 | cof*** | 2025-01-23 | |
| 안녕하세요 거주용 오피스텔에 거주하는 거주자가 (전입신고 O) 해당 거주지로 사업자등록을 하는 경우에 임대인 측에 불리한 내용이 있을까요? 거주지에 사업자등록이 가능한 업종이기에, 거주지로 하려는데 오피스텔 관리실 측에서 거주용이기에 사업자등록이 안된다고 안내받았다고 합니다. 혹.. | |||||
| 68,715 | 금거래 업종 추가 관련 | 부가가치세 | swtax3*** | 2025-01-23 | |
| 안녕하세요, 저희는 개인사업자이며 도소매를 영위하고있으나 현재 매출매입 관련된 발생은 없습니다. 금 거래 관련하여 업종 추가를 하고싶은데 금 거래 관련은 도소매인지 금융업인지 확인 부탁드립니다. 제가 찾은바로는 도소매로(523921 도소매/귀금속 소매업(지금)) 분류된다고만 나와있는데 금 거래 관련해.. | |||||
| 68,711 | 질문 | 부가가치세 | ma*** | 2025-01-23 | |
| 23년도 구매확인서 영세율 세금계산서를 24년도 12월에 마이너스 발행했습니다 23년도 계약을 했다가 24년도 12월에 취소했거든요 24년도 4분기 부가세신고시 구매확인서랑 금액이 불일치하는데 가능한가요? 계약취소건은 마이너스 발행안하고 입금만해주어도 되나요? | |||||
| 68,710 | 국내사업자를 통한 해외결제건 부가세공제 및 경비처리.. | 부가가치세 | kimdewon20080*** | 2025-01-23 | |
| 국내사업자와의 거래이긴 한데 거래 내용이 태국 호텔예약,골프장,차량렌탈 입니다. 카드 결제를 하셨는데 공제를 받아도 되는지 궁금합니다. | |||||
| 68,709 | 법인대표자의 딸에게 퇴직금 지급여부 | 법인세 | lsa6*** | 2025-01-23 | |
| 법인대표자의 딸이며 실제 근무한건 아니나 1년 이상 근무건입니다. 이럴경우 퇴직금을 지급해야 하나요? | |||||
| 68,706 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2025-01-23 | |
| 1. 12월 매출세금계서서름 거래취소로 수정세금계산서를 발행하게 되면 매출처 및 매입처가 가산세등 불이익이 있나요? 2. 12월 매출세금계산서를 계약의 해제로 수정세금계산서를 발행하게 되면 매출처 및 매입처가 가산세가 있나요? 3. 일반과세자인데...24년 5월 면세매출계산서가 누락되었습니다...부가세 수정신고를.. | |||||
| 68,705 | 간이과세자-세금계산서 발급사업자의 고정자산매입 | 부가가치세 | han5*** | 2025-01-23 | |
| 안녕하세요 지방의 개인사업자입니다 간이과세자-세금계산서 발급사업자입니다 *인테리어공사 : 3억원(부가세별도) 의 매입세금계산서 수취 (질의사항) 1) 위의 매입세금계산서의 매입세액공제율은 10% 인가요? 2)만일 10%가 안될경우 ... 일반과세자로 전환하면 재고매입세액을 공제되는것인가요? | |||||
| 68,704 | 재고매입세액 | 부가가치세 | cof*** | 2025-01-23 | |
| 안녕하세요 ? 항상 답변 감사드립니다. ? 재고매입세액에 대해서 문의드립니다. ? 재고매입세액의 감가율(r) 산정시 건물/구축물의 경우 10% 그 밖의 감가상각자산의 경우 50%가 적용되는 것으로 알고 있습니다. ? 만약에, 임차한 건물에 인테리어를 한 경우에 해당 인테리어 자산은 ? 구축.. | |||||
| 68,703 | 수정세금계산서 지연발급 가산세 | 부가가치세 | moonil*** | 2025-01-22 | |
| 안녕하세요. 1. 작성일자 7월1일 세금계산서 8월10일 발행 7~9월 예정신고 완료 2. 작성일자 7월1일 기재사항 착오정정 수정세금계산서 12월31일 발행 ( 공급가액 수정 : 수정전 공급가액 < 수정후 공급가액) 수정신고를 하지 않고 10~12월에 예정누락으로 반영하고자 합니다. 지연납부, 지연발행 가산.. | |||||
| 68,702 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2025-01-22 | |
| 의제매입세액공제율이 너무 헷갈립니다. 법인 중소기업입니다.. 154901업종 제조업/인삼제품건강보조식품업종은 의제매입세액공제율이 어떻해 되나요? 헷갈리는데...중소기업이라서 4/104 인가요? 아니면 2/102인가요? 찾아봐도 잘 모르겠고, 헷갈리네요ㅠㅠㅠ | |||||
