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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
24,950 부가세 공제인지 불공제인지 전표분개 cyj4***2017-01-16
답변완료
부가세 신고때문에 정리하고있는데 하이패스 통행료 때문에 질문합니다. 저희는 영업사원 3명하고 대표님 한명 이렇게 법인명의로 하이패스 카드를 지급했습니다. 매월 사용료는 지불하고 있구요 오늘 자동으로 불러오기하니까 미지급금 부가세대급금으로 자동 분개되어있더라구여 홈텍스에서 자동으로..
24,949 질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-01-16
답변완료
1. 간이과세자입니다. 신고서 작성시 매출금액이 24,000,000이 넘었고, 납부금액이 750,000이 나왔습니다. 그러면 750,000을 부가세 납부해야 하는게 맞나요? 2. 법인사업자는 신용카드 매출세액공제가 안되는 걸로 아는데요...개인사업자는 신용카드 매출세액공제가 연 500만원까지 공제가 맞나요? 3. 개인사업자 음..
24,948 연말정산 소득요건 연말정산 nameisw***2017-01-15
답변완료
연말정산 소득요건이 근로소득만 있는 경우 총급여액이 500만원까지고. 그 외 사업,연금, 기타, 임대 소득은 합해서 백만원까지라고 하는데 그럼 금융소득은 어떻게 되나요? 금융소득이 2천만원 있는 부양가족이고 나이와 생계요건이 다 충족할 경우 부양가족으로 공제가 가능한가요?
24,947 물류하차장 바닥공사 부가세 공제 여부 부가가치세 wjdska2***2017-01-15
답변완료
물류하차장을 운영하는 법인사업자 입니다. 이번에 토지를 매입하여 토지 바닥에 레미콘공사를 하여 하치장을 만들고 공사비에 대하여 세금계산서를 교부 받았습니다. 부가세신고시에 구축물로 하여 부가세공제가 가능한가요?
24,946 대체전표 전표분개 mi***2017-01-15
답변완료
부가세대급금 1,211,750 / 대변 미지급금 1,211,750 전표를 쳤는데(잘못 발행된 세금계산서) 그래서 돈을 지급을 안했기 때문에 미지급금 잔액이 남아 있어 이걸 털어내야 하는데 어찌해야 하는지
24,945 고정자산 미등록 부가가치세 leen***2017-01-14
답변완료
안녕하세요 제조와 도소매를 하는법인입니다 2015년에 차를 개인에게 샀을때 고정자산에는 등록해놓지 않고 법인명의로는 이전하였습니다 이 차량을 2016년 12월에 중고매매상에게 매각하면서 매출세금계산서를 발급했는데 이런 경우 회계처리를 어떻게 해야하나요
24,944 덤프트럭 매각 부가가치세 leen***2017-01-14
답변완료
안녕하세요 건설법인이며 주로 25톤 덤프트럭으로 골재나 사토 운반이 주업무 입니다 이번에 회사의 덤프트럭중 한대를 매각하고 매출세금계산서를 발급했습니다 질문은 이번 부가세 신고를 하려고 하는데 부가세신고서상 고정자산매각으로 수입금액제외로 해야하는지 여부입니다 답변부탁드립니다 ..
24,943 세금계산서 공급가액오류 부가가치세 mi***2017-01-14
답변완료
일반 세금계산서를 발행했는데 공급가액을 36,000,000,000 세액 360,000 합계금액 3,960,000 세액하고 합계금액은 맞게 했는데 공급가액을 3,600,000으로 해야하는데 잘못 기입했는데 세금계산서를 다시 발행해야 하나요?
24,942 법인세 법인세 khs3***2017-01-14
답변완료
2016년 당기순이익이 약 71,000,000이며 법인세 10% 납부하게되는데, 2017년 당기순이익이 3억정도 예상될 경우 법인세 계산 시 2016년 당기순이익이 포함되는지요? 결손은 이월이 되는데 잉여금은 이월이 안되나요? (법인은 처음이라 잘 모르겠네요 ㅠ)
24,941 종합소득세 종합소득세 khs3***2017-01-14
답변완료
2016년 3천4백만원의 근로소득이 있으며, 2017년 근로소득도 3천만원일경우 추가로 올해 인적용역 사업소득이 2억정도 들어올것으로 예상되는데 종합소득세 신고 시 단순경비율로 신고가 가능할까요? (업종코드 940911)
24,940 매출세금계산서 가산세 여부 부가가치세 wjdska2***2017-01-13
답변완료
안녕하세요 수고가 많으십니다 법인이 세금계산서 발급을 12월01일매출분을 작성일자 2017년 1월 10일, 전송일자 2017년 1월 11일 전송 매출세금계산서 아래는 12월 1일 이라고 작성하였고, 12월31일매출분을 작성일자 2017년 1월 10일, 전송일자 2017년 1월 11일 전송 매출세금..
24,939 비유동사채-사채 결산 ty8***2017-01-13
답변완료
안녕하세요? 비유동사채중에서 사채에 관한 질문 드리겠습니다. 1.액면이자율은 표시이자율과 같은 말이고 시장이자율은 표시이자율과 같은 말인가요? 2.사채는 발행자의 입장에서는 현금 100 / 사채 100으로 분개하고 취득자(채권자)의 입장에서는 주식 100 / 현금 100으로 분개하나요? 3.사채의 회계처리시..
24,938 계정과목문의 계정과목 enff***2017-01-13
답변완료
저희는 빌라를 주로 짓는 시공사 입니다., 만약 빌라에 들어가는 엘리베이터를 구매하고 매입처 직원들이 와서 설치까지 해주고갔다면/..계정과목을 "외주비"로 해야하나요?? 아니면 건물짓는것에 투입됐으니 "원재료(도급)"으로 해야하나요?
24,937 건설중인자산에 대하여 결산 prepac3***2017-01-13
답변완료
안녕하세요 당사는 2016년 5월부터 2016년 9월까지 기존 기계설비에 PLC프로그램및설비를 추가 제작하면서계약금, 중도금 지급시 건설중인자산으로 설정하여 대금 지급및 부가세신고를 하였고 완료후 기계장치로 대체 하였습니다. -완료 시점은 9월 이고 월별 감가상각처리도 함 결산하면서 이를 수선비로 비용..
24,936 연말정산 공제 관련 연말정산 ldg***2017-01-13
답변완료
법인회사 경리입니다. 연말정산 기간인데요.. 개인이 신용카드 쓴거 공제 되잖아요. 그럼 회사입장에서 직원이 본인신용카드로 쓴 금액을 회사에 경비로 청구 했을때 회사 입장에서 경비로 인정이 되고 그 개인도 신용카드 쓴거에서 공제가 되나요?
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