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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
25,055 재질문 전표분개 enff***2017-01-19
답변완료
아..프로그램을 물어본것이 아니구요 전표입력에 관해 여쭤본겁니다.. 1.카드사용내역 입력시 접대비,또 과세유형(간이,면세,비영리)는 일반전표로입력해도 되는건가요?면세현장에 투입된 비용이라서 카면으로 등록하는데 카면 입력시 과세유형에 따라 일반전표로 위 항목처럼 입력해도 되는건지 아니면 과세유형상관..
25,054 재질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-01-19
답변완료
법인사업자입니다. 직원들 야유회 갈떄..봉고렌탈을 했습니다...렌탈료 공급가 250,000 부가세 25,000을 매입세금계산서로 받았습니다...부가세 매입세액공제가 가능한가요? 결산시 별도의 세무조정이 필요한가요? => 공제되지 않을 것으로 판단됩니다. 라고 답변해주셨는데요... 혹시 왜 공제가 되지 않나요? ..
25,053 카드입력? 부가가치세 enff***2017-01-19
답변완료
갑자기 의문이 생경서 그러는데요 다름이 아니라..카드사용분 등록하다보면 카면,카과를 매입매출전표입력에 입력하잖아요 근데 둘다..카드승인조회를 하면 '과세유형'에 간이과세자,법인사업자,면세사업자 등등 이렇게 있으면 간이,면세,비영리등은 일반전표입력에 입력하고 처리하는걸로 그이외 법인사업자, 일반과세..
25,052 지게차 장부 cpf***2017-01-19
답변완료
상황1 법인회사와 개인이 있습니다. 지게차가 3대가 법인 명의로 가입 되어 있습니다. 법인회사 명의로 이 지게차 3대는 모두 캐피탈이 끼어 있습니다. 법인은 캐피탈을 법인통장을 거치지 않고 대표자가 개인 통장에서 모두 중도상환하고 중도상환 수수료까지 다 지불했습니다. 이때 회계처리는 어떻게 해야 하..
25,051 질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-01-19
답변완료
법인사업자입니다. 매출처 A에게 납품하기 위해 저희 매입처B에서 물건을 구입하여, 매입처C(매출처 A의 거래처)에 바로 물건을 보냈습니다...매입처 C도 외국에 있기때문에 국내로 들어오지 않고 바로 물건을 보냈습니다.(매출처에서 부탁을해서...) 매입처B에서 구입한 물품대금은 저희 구매비용이기때문에...외화송금..
25,050 질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-01-19
답변완료
개인사업자는 수입금액 3억이상이 부가세 신용카드 매출세액공제가 안되는건가요?
25,049 송년회 및 시무식 비용 부가세 공제 여부 부가가치세 kmmiso***2017-01-19
답변완료
일반법인 입니다. 16년 **호텔에서 송년회 및 17년 시무식을 아래와 같이 하였을경우 부가세 매입공제 가능 한가요? 1. 전직원 및 직원가족(200명) 송년회비용 **호텔_20,000,000원-세금계산서 받음 2. 전직원 시무식비용_케잌 및 음료등 500,000 -세금계산서 받음
25,048 공통매입세액 안분계산 부가가치세 sejin***2017-01-18
답변완료
7~12월 매출, 매입액 공급가액 부가세 과세매출 300,000,000/ 30,000,000 면세매출 11,000,000/ 1,100,000 총매입 90,000,000 / 9,000,000 총매입중 공통매입금액 48,000,000 / 4,800,000 1) 공통매입세액 안분을 해야되나요? 2) 안분계산하지 않는 경우를 찾아보니 총공급가액중 면세공급..
25,047 반찬가게 의제매입세액공제 궁금합니다 부가가치세 idan***2017-01-18
답변완료
마트 안에서 반찬가게를 하는데 만들어서 팔고있습니다 이러면 8/108이 맞다 생각되는데 사업자 업종코드가 522063 소매업/ 음식료품제판으로 되어있어요 이런 상황에선 의제매입을 어떻게 해야할까요?
25,046 세금계산서 발행 부가가치세 mmm***2017-01-18
답변완료
공급자가 도소매업 법인사업자인 경우 공급받는자가 신용카드로 결제시 해당 신용카드매출에 대해서 세금계산서를 별도로 발행해줘야 하나요? 세금계산서 미교부로 인한 가산세가 발생하는지 궁금합니다
25,045 외화환산차익,외환차익의 인식 결산 kumpo***2017-01-18
답변완료
안녕하세요 외환환산차익 및 외환차익 인식에 관련된 질의를 하고자 합니다. 외화매출 중 외환차익은 년도 중 발생시 매출 05.31 (기준1,100) / 입금시 06.10(기준 1,120) >입금 기준으로 환차익을 잡아 외화예금통장에 입금처리 했습니다. 외환환산이익은 12.31기준환율로 외화예금 및 외화매출부분을 환산하..
25,044 신용카드발행세액공제건 부가가치세 gini2***2017-01-18
답변완료
직전년도 수입금액이 10억이상인곳은 2016년도부터 신용카드발행세액공제가 안되는 걸로 알고 있습니다. 혹시 약국도 신용카드발행세액공제가 안되나요?
25,043 법인회사에요 계정과목 cpf***2017-01-18
답변완료
법인회사에요 캐피탈이 있었는데 다 상환했어요 그런데 법인통장에서 돈이 나간게 아니고 대표자 개인통장에서 돈이 나갔거든요 그럼 장부에 회계처리 할 때 단기차입금/현금 처리 해야 하는 거죠? 그럼 근거 없이 돈이 나간걸로 해서 가지급금 처리 해야 하나요?
25,042 소기업/소상공인 공제부금 소득공제 연말정산 ec***2017-01-18
답변완료
당사 근로자가 소기업/소상공인 공제부금 소득공제 자료를 제출하였습니다. 가입조건이 대표자일경우에 가입이 되잖아요. 타법인의 대표자로 되어있어서 가입한 건인데 당법인 연말정산시 공제적용을 받아도되나요? 2015년 12월 29일에 가입하여 개정규정 적용을 받지 않음. 1. 만약 연말정산공제가 가능하다면 월 25..
25,041 질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-01-18
답변완료
법인건설회사입니다.. 현장에 임시 사무실공사를 했습니다..공사가 끝나면 임시사무실철거를 할겁니다… 임시 사무실공사비용으로 5,000,000에 부가세 500,000이 끊겼는데요…부가세 매입세액공제가 가능한거죠? 계정과목이 무엇이 적절한가요? 이건 자산으로 잡아서 감가상각을 하면 안되는것 맞나요?
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