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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
25,085 간주임대료 관련 부가가치세 jwinp***2017-01-19
답변완료
저희가 상가를 분양받아서 임차인을 구하고 있는 상황인데, 임차인이 때마침 구해져서 일단 보증금을 10% 300만원 받았습니다. 최종 잔금은 3월10일에 주기로 하고 계약을 체결했는데요, 보증금에 대한간주 임대료 계산은 언제부터 계산해서 넣어야되나요? 잔금 치르는 날을 기준으로 간주임대료를 정산해야되나요? 아니..
25,084 건물구입 취.등록세 관련 법인세 jwinp***2017-01-19
답변완료
수고많으십니다 분양을 받아 사옥 이전을 하였는데, 부가세 부분은 (상가 및 사무실) 공제 대상인가요? 주택은 면세라 부가세부분은 주택 고정자산에 포함하면될꺼같고 저희같은 사무실과 상가를 분양 받아서 취득세를 냈을경우 계정과목을 "세금과 공과"로 처리해야되나요? 아니면 자산 (건물+토지)에..
25,083 건물 구입관련 법인세 jwinp***2017-01-19
답변완료
건물 구입시 부가세부분은 공제받을수 있는건가요?아니면 건물금액에 가산해서 고정자산으로 잡아야 하나요?? 빠른답변 부탁드립니다.
25,082 퇴직연금/명예퇴직금 문의 법인세 jeb***2017-01-19
답변완료
안녕하세요 문의 드릴것이 있어서 연락드립니다. 회사는 DB형에 가입하고 있습니다. 이번에 희망퇴직을 실행하면서 희망퇴직자들이 발생하였습니다. 희망퇴직 위로금의 경우 당기비용으로 처리하는 것으로 알고 있습니다. 이러한 위로금의 경우 무조건 현금으로 지급해야하는 건가요? 같이 퇴직소득으로..
25,081 자산등록 관련 법인세 jwinp***2017-01-19
답변완료
회사에서 분양받아서 사옥을이전하였는데요. 1. 등기부등본에 있는 건물 , 토지 금액은 고정자산으로 잡고, 취.등록세도 건물에 같이 합산해서 고정자산으로 넣나요? 2. 13년도에 분양금 예약금을 건설중인 자산으로 잡아서 결산 처리했고, 최종 16년에 전액 납부를 해서, 건설중인 자산을 건물 및 토지로 잡아놓았습니..
25,080 계정과목 계정과목 enff***2017-01-19
답변완료
국민채권매도시 은행에서 납부영수증을 주잖아요 그러면 이걸 거래처를 해당은행으로 걸고 매도시본인부담금은 계정과목을 뭘로해야하나요?
25,079 종전근무지에 노조회비가 있는분들은 연말정산시 어떻.. 연말정산 jhk54***2017-01-19
답변완료
종전근무지에서 노조회비를 납부하시는 분들이 있습니다. 이런경우 종전근무지란에 뭔가 입력을 해야하는건가요?
25,078 외상매출금 대손처리 법인세 sjl***2017-01-19
답변완료
1. 외상매출금의 소멸시효는 도래하였지만, 대금을 회수하고자 하였다는 증빙이 없다면 대손처리(법인세)를 하면 안되는지요 ? 2. 소멸시효도 훌~쩍 지났고, 대금을 회수하고자 한 증빙도 없고, 소멸시효에 시점의 법인세도 수정신고를 하지 않을거라 당해에 대손처리하면서 손금불산입으로 처리 가능한가요 ? 손금불..
25,077 수출대금 선수금 부가가치세 sjl***2017-01-19
답변완료
하기와 같은 케이스가 있을 경우 부가세신고시 잡혀야 하는 환율은 어떤것인가요 ? 케이스1) 8/8 제품가 100% 선수금 USD 입금 @1111.30 (기준환율) 8/16 전액 환전 @1091.50 (환전환율) 12/16 제품선적 @1180.10 (기준환율) 케이스2) 8/8 제품가 100% 선수금 USD 입금 @1111.30 (기준환율) 12/16 제..
25,076 부동산임대업 부가가치세 sejin***2017-01-19
답변완료
개인 부동산임대업을 하고 있습니다. 부동산임대업을 하고 있습니다. 남는 토지위에 건물(창고) 증축을 했습니다. 증축하여 임대를 주고 있습니다. 증축시 토목설계비가 있는데 부가세 공제가 되는지 문의 드립니다.
25,075 종합소득세 종합소득세 khs3***2017-01-19
답변완료
사업자가 없는 인적용역에 의해 발생한 수입도 소득에 따라 간편장부나 복식부기장부로 해야 하는지요? 한다면 기준금액이 어떻게 되나요?
25,074 대체전표 재질문 전표분개 mi***2017-01-19
답변완료
근데 이 전표가 15년 전표라 결산이 끝나서 수정이 안됩니다. 그래서 미지급금만 남아있는 상태라 정리가 안됩니다 미지급금만 정리돼가 전표를 칠 수 없을가요? 16년 1월 1일로 정리를 해야할것 같은데...
25,073 부가세 실적이 없을경우 신고 부가가치세 ec***2017-01-19
답변완료
법인사업장인데, 매출/매입 신고내역이 없을경우에는 0으로 신고하고 부가세고신고서 앞장만 제출하면 되나요?
25,072 법인세 법인세 khs3***2017-01-19
답변완료
종합소득세 납부시 소득세의 10%를 지방소득세로 납부하는데, 법인세 납부시에도 법인세의 10%를 납부하는게 있나요? 있다면 납부시기는 법인세와 같이 납부하는 것인가요?
25,071 부가세신고 부가가치세 ec***2017-01-19
답변완료
당사는 법인 사업장이며,부가세 신고 중에 있습니다. 국세청홈텍스에서 신고용 세금계산서 합계표를 조회해보니 과세기간 종료일 다음달 12일부터 전송된 매입 전자세금계산서 합계액에 수취분이 있습니다. 한사업장에서 발급했다가 취소를 한거라 공급가액은 0인데 매수가 2매로 되어있습니다. 이러할경우 합계..
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