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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
24,532 과세전환 법인에 관하여..... 법인세 krx***2016-12-15
답변완료
1. 면세법인이었다가 2016년 12월 1일자로 일반과세법인으로 전환하였을경우 1~11월 계산서합계표는 2월 10일까지 제출하는것이 맞나여?
24,531 흡수합병법인의 법인세신고에 관하여... 법인세 krx***2016-12-14
답변완료
1.두개의 법인을 흡수하여 합병한 해당법인은 법인세신고시 흡수합병에 따른 추가되는 서식이 있나여?
24,530 매출취소건 법인세 eej***2016-12-14
답변완료
항상 빠르고 친절한 답변 감사드립니다^^ 다름이아니라 매출발생하였는데 대손처리시 어떻게 처리하는건지 알고 싶습니다. 1. 세금계산서 발행일로부터 3년지난후에 대손처리 가능하다고 하는데 그렇다면 3년이 지나지 않은 시점에는 할 처리가 없는건가여? 2. 그리고 만약 3년이 지난후 대손처리를 하였는데 매..
24,529 법인 창업자 급여 인정 여부 원천징수 jks1***2016-12-14
답변완료
안녕하세요 현재 법인 대표자의 아버지로서, 법인을 창업하였고, 상근하지는 않지만 회사 경영에 관여하여 주요 의사결정에 참여하고, 가끔씩 출근하여 회사 운영에 참여하는 경우 매달 지급하는 급액에 대하여 임원 급여/상여로 처리가능한지 퇴직시 퇴직금 지급또한 인정이 되는지 알고 싶습니다
24,528 대표자 가지급금 이자 수령 시 원천징수 원천징수 du***2016-12-14
답변완료
법인에서 대표이사에게 자금을 대여해줬으며 매달 대표이사로부터 이자를 받고 있습니다. 대표이사는 이자를 줄때 비영업대금의 이자(25%)를 차감하고 법인에게 지급하여야 하나 대표이사가 원천징수 후 신고를 할 수 없어서 원천징수 차감 전 금액(이자총액)을 법인에게 지급하고 법인이 원천징수를 신고 납부하면 ..
24,527 퇴직금정산건 경영관리 hbohu***2016-12-14
답변완료
연봉제이며 월급여는 200만원이며 상여금은 없습니다 이런경우 퇴직금정산 부탁드립니다
24,526 상여금 지급건 경영관리 hbohu***2016-12-14
답변완료
안녕하세요 개인사업자입니다 퇴사한 직원의 급원정산을 하려하는데 저희회사는 상여금을 12개월로 나눠서 지급합니다 그럼 퇴사자에게 상여금 지급을 해야되는건지 궁금합니다...??
24,525 직원 경조사비 계정과목 sy1***2016-12-14
답변완료
직원이 상을 당하여 현금으로 20만원을 지급하였습니다 증빙은 어떤걸 첨부해야하는거며 현금으로 지급하였는데 분개 시 계정과목과 금액을 어떻게 분개해야하는지 궁금합니다
24,524 퇴직연금 비용처리 문의 결산 sy1***2016-12-14
답변완료
안녕하세요 퇴직연금관련 질문드립니다 퇴직연금 추계액의 최소 80%는 12월31일 이전에 납입해야해서 저번달에 89%를 지급하였습니다 (1억8천9백만원입니다) 나머지 20%도 납입할 예정인데 (1억5백만원입니다) 비용처리 되는데에 문제는 되지 않는지 궁금합니다
24,523 4대보험 전표분개 lyn0***2016-12-14
답변완료
건강,장기용양 보험료 환급급이 발생하여 법인 통장으로 입금이 되었습니다. 이에 따른 분개가 궁금합니다.
24,522 퇴직급여 질문 전표분개 lyn0***2016-12-14
답변완료
안녕하세요. 고생이 많으십니다. 직원이 퇴직하면서 퇴직금을 지급하려고 합니다. 근무한지는 1년, 퇴직연금은 1년이 되지않아 퇴직급여가 회사로 귀속되었습니다. 귀속된 퇴직급여에 좀더 보태서 퇴직금이 나가야하는 상황입니다. 이에 따른 분개가 알고 싶습니다. 1)퇴직급여가 회사통장으로 귀속된것(매달 넣..
24,521 퇴직급여 충당부채 관련 법인세 ey11***2016-12-14
답변완료
2010년 퇴직급여 충당금 설정한도초과액 1,900,000 (유보) 손금불산입 -2016현재까지 자본금과 적립금 조정명세서(을) 잔액으로 남음 퇴직급여 충당부채 2016년 잔액 10,000,000 만원 2011년도부터 퇴직DC 형으로 가입하여 이후 납입액 모두 비용처리 ->2016년 결산시 퇴직급여 충당부채를 정리할수있..
24,520 부도업체 미지급금 회계처리 전표분개 bsh1***2016-12-14
답변완료
업체에 지급할 금액(미지급금)이 있는데 업체가 부도가 나서 지급하지 못하고 있습니다.(3년 경과) 회계처리를 어떻게 해야하나요? 채권의 경우 대손처리를 하면되는데 채무의 경우는 어떻게 처리해야하나요? 가능하다면 관련 법조항도 부탁드립니다. 상법이든 법인세든
24,519 외국환거래계산서문의드립니다. 부가가치세 dbwls***2016-12-14
답변완료
외국환거래계산서를 받았습니다.(첨부파일참고부탁드립니다.) 부가세신고시 방법과 , 통장거래시 분개방법이 궁금합니다. 수출을 처음하는거라서, 분개방법을 알수있을까요...(최대한상세히..) 바쁘신데 부탁드립니다.
24,517 운송주선업 대손세액공제 관련하여 문의드립니다 부가가치세 didr***2016-12-14
답변완료
운송주선업을 하고 있습니다 2016년 6월에 매출이 있었으나 현재는 폐업중이고 대금을 받지 못하고 있습니다 그래서 소송을했고 법원에서 지급명령신청서. 결정문을 받은상태입니다 가압류도 되어있구요 이경우 대손세액공제가 가능한지? 가압류를 풀어야 대손세액공제가 가능한지 가능하다면 소멸시효가 몇년이고 시..
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