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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
25,980 건물증축 설계비 계약금 법인세 yss7***2017-03-08
답변완료
건물증축을 위해서 설계비 계약금을 20,000,000원 지급하였는데 건물 증축을 포기하고 매각을 하였습니다 설계비 계약금은 돌려받지 못하였습니다 잡손실처리하고 손금산입 시켜도 될까요?
25,979 다시 질문드려요(손익계산서) 결산 sakura11***2017-03-08
답변완료
답변드립니다. 1.매입세금계산서를 수취한 것들은 제조원가와 상품매입원가 및 판매관리비이므로 매출원가와 판매관리비로 하여 차감되는 것입니다. [매출액(매출공급가액 + 현금,외상판매액) - 매출원가(매입공급가액 + 현금외상매입액) = 매출총이익] [매출총이익 - 판관비 + 영업외수익 - 영업외비용 =..
25,978 건물 구입시 법무사비용 법인세 yss7***2017-03-08
답변완료
건물구입시 법무사 비용은 건물원가에 합산하여 주나요? 아니면 지급수수료로 비용처리해도 되나요?
25,977 투자금 수익 처리 법인세 seomoc***2017-03-08
답변완료
앞전에 답변 감사합니다~!! 그러면 오억이 투자금 수익으로 잡히는데, 수익금을 낮춰 법인세를 덜 내는 방법이 있을까요? 은행에 대출금 상환을 할 경우. 수익이 대출금 상환금액만큼 깍아 지는건가요? 그리고 법인세 20%로 계산하면 오억에대해 일억원이나 세금으로 지급 해야 되는건아요?
25,976 세무관련입니다. 법인세 han9545***2017-03-08
답변완료
특별징수명세서 제출 안내문이 왔는데요...이런것은 처음으로 받았습니다. 저희는 본사와 지사로 이루어진 법인인데요 법인간 이자,배당 소득은 없습니다. 그럼 제출 안 해도 되는 건가요?
25,975 손익계산서 이해 좀 ㅜ 결산 sakura11***2017-03-08
답변완료
재무상태표를 받았는데 궁금한점이 있어 질문드립니다. 저희 회사 순이익이 8천만원 가까이 나왔습니다. 당기순이익 계산이 매출계산서 공급가액+영업외수익 - 판매비와관리비 - 이자비용 = 당기순이익 으로 계산이 되잖아요. 근데 이때 작년에 매입한 계산서들은 어디에 반영이 되는건가요? 매출에서 매..
25,974 채권만기시 전표분개 ekgp6***2017-03-08
답변완료
지역개발채권만기시 어떻게 분개해야하나요? 채권,이자소득,법인세,지방세,잡이익/잡손실(?)
25,973 투자자산 대손충당금 설정 가능유무 종합소득세 magic1***2017-03-08
답변완료
재무상태표에 투자금(투자자산)으로 있는 금액 대손 1%설정 가능한지요??
25,972 가 되나요? 전표분개 cpf***2017-03-08
답변완료
답변드립니다. 어떤 목적의 돈을 보내는 것인지 알 수 없어 정확한 답변을 드릴 수 없습니다. 대가 없는 자금을 보낸것이면 접대비에 해당하며 법정증빙미수취에 대한 가산세가 부과됩니다. 매입에 대한 대금을 보낸것이어도 홍길동의 사업자번호로 세금계산서등 증빙을 수취하지 않으면 가산세가 부과됩..
25,971 퇴직소득합산 전표분개 bu***2017-03-08
답변완료
DC형 가입회사입니다. 직원분 퇴사로 퇴직연금 천만원은 은행에서 지급후 원천징수마감으로 끝났는데, 추가로 회사에서 퇴직위로금으로 7백만원이 지급되려합니다. 이경우 퇴직소득합산을 해야 한다고 해서 천만원은 중간지급분으로 넣고 7백을 최종으로 넣어 정산후 신고서 작성은 하였습니다. 원천징..
25,970 투자금 대손처리 종합소득세 magic1***2017-03-08
답변완료
당해사는 일반 모텔숙박업을 운영중입니다 관련회사에 투자금(현금 투자) 명목으로 5억을 투자했습니다 하지만 상대방 회사에 문제가 생겨 투자금을 회수못할경우 5억원에 해당하는 금액을 대손처리가 가능한지요??
25,969 프로젝트 투자금 회수 법인세 seomoc***2017-03-08
답변완료
안녕하세요 여기다 질문해도 되는지 모르겠지만, 여쭤봅니다. 저희 회사가 2015년도 초에 프로젝트 투자로 해서 5억원정도 사업비 투자를 했습니다. 투자기간은 약 20개월로 이제 회수 날이 다가 오는데., 5억투자에 수익금이 5억원 입니다. 총 10억을 받아야 하는데 세무처리를 어떻게 해야 되는..
25,968 질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-08
답변완료
15년도 산출세액 5,000,000 감면세액 1,300,000 ====< 차감세액 3,700,000 15년도 마감시 분개 법인세등 4,200,000 / 미지급법인세 4,200,000으로 분개/마감했습니다. 15년도 감면세액이 농어촌특별세액에 해당되는 부분이라서 농어촌 특별세액공제 260,000이 있습니다. (1,300,000 * 20%) ====..
25,967 재질문 원천징수 cyj4***2017-03-08
답변완료
혹시 8월달에 퇴직정산 영수증을 가지고 그 정산금액을 직원한테는 지급을 해드렸지만 따로 신고납부를 하지 않았으면 어떻게 되는건가요...? 제가 그때 일을 처음하는거라 따로 신고는 안한거같거든요.. 혹시 불이익이 있나요..?
25,966 재질문 원천징수 cyj4***2017-03-08
답변완료
혹시 8월달에 퇴직정산 영수증을 가지고 그 정산금액을 직원한테는 지급을 해드렸지만 따로 신고납부를 하지 않았으면 어떻게 되는건가요...? 제가 그때 일을 처음하는거라 따로 신고는 안한거같거든요.. 혹시 불이익이 있나요..?
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