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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,025 외화입금증명서 건수 누락 시 부가가치세 undeuxtr***2017-03-09
답변완료
무역회사인데요, 수출건은, 첨부서류로써 은행에서 외화입금확인을 받아 '외화입금증명서'를 제출하고 있습니다. (실제 물품대금 및 커미션등) 저번 2기확정시에, 지금 찾아보니, 1건 입금에 대해서 누락을 한 것 같습니다. 서비스 명목으로 받은 커미션인데, 오퍼수수료 신고금액에는 들어가있고(거기에는..
26,024 d원천세수정신고 원천징수 ekgp6***2017-03-09
답변완료
안녕하세요 법인회사입니디ㅏ. 저번달에 원천세 수정신고(10월달꺼)를 진행을 했는데요. 금액이 늘어난게 아니라 줄어들게해서 신고를 했습니다. 그럼 이번달에 기입해야된다고 하는게 있다고 들었습니다 원천세신고서 a90에 입력하라고는 하는데 a90번 어디에 어떻게 입력을해야하나요:::>..총지급액에 ?..
26,023 실종선고받은자 연말정산 인적공제대상? 연말정산 yms38***2017-03-09
답변완료
말그대로 실종선고받은사람은 연말정산 인적공제대상이 되나요?
26,022 퇴사자 정산 처리 연말정산 jilon***2017-03-09
답변완료
17.2.28일자 퇴사한 직원(의료인)에 대해 연말정산을 한 결과 총 2,759,950원이 발생하였습니다. 2016년도 정산분에 대해서 근무일수로 안분계산하여 퇴사자가 2,660,592원을 내고, 본원에서 나머지 99,358원을 부담하여 정산키로 했습니다. 2017년 미지급비용 2,358,412원과 중도정산으로 환급된 378,840원.총 2,737,25..
26,021 임직원보험 재질문 법인세 magic1***2017-03-09
답변완료
계약자가 법인회사명이고 피보험자가 직원한명(원천세신고자) 여도 일단 임직원보험이 아니면 해당이 안되는지요??
26,020 질문입니다 법인세 kms0***2017-03-09
답변완료
법인인경우 업무용승용차는 임직원전용보험에 가입을 해야 한다고 들었는데요...렌트카나 리스차량은 아니고 법인소유의 업무용승차인데..보험에 특약으로 임직원전용을 넣었다면...이것도 임직원전용보험으로 간주하고 비용으로 처리가 가능한가요? 아니면 보험특약으로 가능한것은 렌트카나 리스차량만 해당되나요?
26,019 임직원보험 문의 법인세 magic1***2017-03-09
답변완료
당사는 법인회사로 2016년 부터 차량가입시 임직원전용보험 가입의무인걸로 알고있습니다 하지만 저희회사에서 보험상품을 알아보니 임직원누구나보험으로 가입하면 보험료가 비싸서 임직원보험이 아닌 특정인(회사직원)지정으로한 보험을 가입했습니다 그럼 이런경우 임직원보험 가입으로 봐야하는지 아니면 임직..
26,018 연말정산 분개 문의 전표분개 sy1***2017-03-09
답변완료
안녕하세요 2016년 귀속 연말정산 후 중도퇴사자 차감소득세 -208,190 차감지방소득세 -20,740 계속근무자 차감소득세 -8,854,560 차감지방소득세 -884,600 위와 같이 나왔습니다 중도퇴사자 및 계속근무자에게 환급을 해주어야 하며 환급금은 아직 지급하지 않았고 3월 10일 지급..
26,017 전표 분개 문의 전표분개 jungm***2017-03-09
답변완료
안녕하세요. 하기 건과 같이 수정분개 문의 드립니다. *공급받는자 사업자 변경으로 인해 수정세금계산서를 발행하였고 외상매출금 상계처리를 하고자 합니다. 1.사업자번호 100-00-00000 외상매출금 -110,000 / 상품매출 -100,000 매출부가세 -10,000 2. 사업자번호 200-00-00000 외상매출금 110,000 / 상..
26,016 법인건물매각 법인세 yss7***2017-03-09
답변완료
법인에서 건물을 매각하였습니다 (차)감가상각충당금누계액 (대) 건물 (대)유형자산처분이익 위와같이 분개하여 재무제표에 반영하고 세금산출하면 끝나는건지요? 법인세과세표준 및 세액조정계산서 서식에서 토지등양도소득에대한법인세계산 은 어떤경유에 작성하..
26,015 렌트카 사업자 법인세 bukan***2017-03-09
답변완료
자동차 대여업을 운영하는 법인사업자입니다. 중소기업에 해당되나요?
26,014 직원대여금 인정이자계산 법인세 magic1***2017-03-09
답변완료
당회사는 일반법인회사입니다 직원에게 현금 대여시(연봉보다는 많은금액 대여) 대표자들이 인정이자 계산하는것처럼 인정이자 계산을 하는게 맞는지요?? 인정이자를 계산시 12/31 미수수익//이자수익 3월 회수시 보통예금//미수수익 인정이자 미회수시 12/31 인정이자 계산 회사미반영 소득저정시 상여..
26,013 수입금액조정명세서 작성 법인세 yss7***2017-03-09
답변완료
수입금액조정명세서 작성시 매출외에 영업외수익도 작성을 해야하나요? 그렇다면 접대비 한도액계산시 총수입금액은(매출+영업외수익)으로 한도 계산되는게 맞는건가요?
26,012 중도입사자 평균임금계산 급여 yms38***2017-03-09
답변완료
회사에서 현장분들만해서 2016년 평균임금을 계산하라고했는데요. 2016년 7월11일 입사한 중도입사자가 있습니다. 그분이 2016년에 총받은금액이 24,117,100원인데요. 제가 이분받은금액을 24,117,100/12했는데, 이렇게 계산을 하면 안되는거 같아서요. 계산방법을 알려주세요. 받은임금금액에 입사한달부터해서 ..
26,011 건물+토지 취등록세 안분 법인세 yss7***2017-03-09
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건물취득으로 건물가액 1,005,700,000 토지가액 6,494,300,000 = 7,500,000,000원(매입가) 10/18 가등기비용 등록세외 2,500,000 10/18 가등기신청 법무사수수료 1,100,000 10/19 중개수수료 52,500,000 = 56,100,000원 12/29 취등록세외 352,108,8..
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