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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,145 질문입니다 법인세 kms0***2017-03-14
답변완료
구축물은 시산표상 유형자산계열에 표시될수있도록 넣어야하나요?
26,144 일부 기간만 업무전용자동차보험에 가입시 손금산입 방.. 결산 jjm***2017-03-14
답변완료
업무용승용차관련 보험가입에 대한 종전 규정은 2016.04.01일 이후 도래하는 기존 보험의 만기일 이후에는 업무전용자동차보험에 하루라도 가입하지 않으면 해당 업무용승용차량 관련비용에 대한 비용전체가 손금불산입으로 소득처분이 되었었던 부분이 법인세법 시행령 [2017년 2/3일-27828호] 일부기간만 가입시 비율에 의..
26,143 이월결손 법인세 bukan***2017-03-14
답변완료
일반법인인 경우 자산수증이익을 이월결손금으로 보전할 경우 1. 80% 공제한도는 없는건가요? 2. 세무조정 시 제출 서식은? 답변부탁드립니다.
26,142 법인세 세액공제 관련 법인세 jwinp***2017-03-14
답변완료
수고많으십니다. 저희회사가 13년부터 이월된 세액공제 (중소기업고용증가인원에 대한 사회보험료 세액공제, 연구인력개발비세액공제) 2건중 15년에는 연구인력세액공제에서 법인세 공제를 받았으며, 사회보험료세액공제는 받지 않았습니다. 예를 들어 올해는 연구인력세액공제가아닌 사회보험료 세액공제에서 공제를 받..
26,141 질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-14
답변완료
１５년도　이월된　고용창출투자세액이　있고．．．１６년도에　에너지　절약시설투자세액을　감면을　받을려고　한다면，　아무리　이월이　있다하더라도　중복적용안되면　감면이기때문에．．．둘중　하나로　유리한걸로　선택해서　감면받으면　되나요？ 아니면　중복적용이　안된다하더라도　이월된　고용창출투자세액..
26,140 분개 문의 드립니다.(매입취소) 전표분개 gwa***2017-03-14
답변완료
- 2017년 매출예정으로 2016년에 상품매입하여 분개처리함 (인보이스 매입이라 부가세 없음,영세율 신고 안함) 상품 4억/ 외상매입금 4억 - 2016년도 12월에 위의 4억중 2억을 다른 마진 많은 건의 매출로 매출원가 대체하여 비용 처리함 상품매출원가 2억 /상품 2억 (나머지 2억은 재고로 이월됨) ..
26,139 질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-14
답변완료
고용창출투자세액공제의 경우 에너지 절약시설투자세액공제(다른 투자세액공제)와 중복적용이 배제되며 단, 동일한 투자에 대해서 고용창출투자세액공제와 다른 투자세액공제가 모두 적용되는 경우 고용창출투자세액공제를 받는 기간 외에 투자되는 금액에 대해서는 다른 투자세액공제를 적용..
26,138 질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-14
답변완료
미공제세액의 경우 5년간 이월됩니다. ＝＞　２０１４년도에　감면하고　１２，０００，０００세액감면이　남으면　２０１９년도　귀속　２０２０년　０３월　법인세　신고까지　감면이　된다는　뜻인가요？
26,137 면세매출계산서 부가가치세 seomoc***2017-03-14
답변완료
안녕하세요 답변 감사합니다. 이번에 2월까지해서 매출 세금계산서는 공급가2억2천 과 매출 면세계산서는 3억8천 이 발급 되었습니다. 그리고 매입은 면세없이 매입세금계산서가 2억3천정도 있습니다. 이때 부과세는 어떻게 계산 하는건가요? 면세부분을 계산하는 방법을 좀 알려주세요. ..
26,136 자동차 리스료중 계정과목 hanu***2017-03-14
답변완료
법인인데요.. 자동차 리스료에 보면 원금+이자+자동차세가 포함이 되서 면세 계산서가 나오던데 이자부분의 분개 계정과목이 리스료에 해당하나요? 아니면 이자비용인가요? 자동차세는 세금과공과로 하면 되나요?
26,135 재질문드립니다. 법인세 kms0***2017-03-14
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법인사업자입니다. 채권가압류로 인하여 공탁금을 걸어두었습니다. 총공탁금 2,200,000 을 걸어야 하는데 1,100,000 공탁금 지불하고 나머지 1,100,000은 공탁보증보험료 대체하였습니다. 공탁보증보험료은 15,000 지출했습니다. ㅡㅡㅡ그런데 공탁보증보험에 보면 보험가입금액이 1,100,000입니다. 그러면 어떻해 회..
26,134 질문입니다 법인세 kms0***2017-03-14
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법인사업자입니다 구축물은 정액법으로 잡아야하나요?
26,133 매입 면세계산서 부가가치세 seomoc***2017-03-14
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안녕하세요 저희는 토목 전문건설회사 입니다. 요새 매출처에서 면세매출을 많이 끊고 있습니다. 근데 저희는 면세 매입이 없어서요. 매입거래처에서 면세 계산서를 받고 싶은데, 가능한가요?
26,132 질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-14
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15년도에 산 업무용승용차도 감가상각한도 8,000,000 한도가 맞나요?
26,131 노트북 구매 후 SSD변경 및 외장하드 계정과목 sy1***2017-03-14
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안녕하세요 법인에서 업무용 노트북을 구매하였고 추가로 기술적인 SSD변경 및 외장하드케이스를 구매하였습니다 그리고 기술지원 인건비가 합쳐저 세금계산서가 발행되었습니다 어떤 계정과목을 사용해야할지 답변 부탁드립니다
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