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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,594 계정과목 법인세 hanu***2017-03-29
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가구 납품하면서 인테리어 같이 해주면서 약간의 설치공사가 있습니다. 매출에 대해서는 상품매출로 하고 가구 설치할때 발생하는 비용에 대해서는 판관비의 비용으로 계상하면 되나요??
26,593 재질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-29
답변완료
법인사업자입니다. 1. 연구 및 인력개발비 세액공제가 최저한세 적용제외라고 하신거 맞으시죠? 그리고 농어촌특별세액관련된 감면인가요? 조특법으로 변경되어도 최저한세 적용제외인가요? 2. 연구 및인력개발비 세액공제 중소기업특별세액감면하고 둘다 동시에 공제 되는 거 맞는거죠? 조특법으로 변경되어도 둘다 ..
26,592 질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-29
답변완료
1. 법인사업자입니다. 749200코드를 쓰는 사업지원 서비스업입니다. 매출구성이 용역매출과 중개수익입니다…매출은 10억미만입니다. 중소기업특별세액공제 되는 업종이 맞나요? 맞다면 몇%인가요? 2. 법인사업자입니다. 515050을 쓰는 업종입니다.. 매출은 10억미만입니다. 중소기업특별세액공제 되는 업종이 맞나..
26,591 매도가능증권 평가 결산 elflu***2017-03-29
답변완료
외감법인입니다. 매도가능증권을 보유하고 있습니다. 매년 기말에 평가를 하고 있구요. 매도가능증권 평가를 매년 기말에 한번만 하면 되나요? 아니면 일부 처분시마다 평가를 하고 처분분개를 입력해야 하는 건가요? 궁금합니다.
26,590 외화환산이익 전기오류수정분 법인세 gns***2017-03-29
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안녕하세요 ^^ 작년에 외화환산이익 잡지않아서 올해 외화통장이 마이너스가서 1월1일잘로 외회예금/이월잉여금으로 잡고 이익잉여금처분계산서에 전기오류수정이익을 잡았습니다 이럴경우 세무조정을 해줘야하나요?? 해주면 손금불산입기타(잉여금증감)으로 조정을 해주면되나요 ㅠㅠ 넘힘드..
26,589 법인결산을 마무리 하고 세금을 낼 때 분납을 낼 세금.. 연말정산 cpf***2017-03-29
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법인결산을 마무리 하고 세금을 낼 때 분납을 낼 세금의 50%씩 분납 가능 한가요? 아니면 천만원까지만 되나요?
26,588 개발비상각 법인세 magic1***2017-03-29
답변완료
법인사업장입니다 개발비로설정되여있던 금액을 감가상각을하려합니다 감가상각년수는 몇년으로 봐야하나요?
26,587 더존 스마트A '이익잉여금처분계산서'입력 문의 결산 stream***2017-03-29
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이익잉여금처분계산서에서 [표1]과 같이 기업합리화적립금 2,400,000원을 입력하였습니다. 그런데 그 다음으로 조회한 [표2]의 재무상태표(표준(법인용)에 입력한 내용이 반영되지 않은것 같은데요. 제가 잘못 이해하고 있는건가요?
26,586 중국 비자발급 대행수수료 부가세 문의 부가가치세 Jhmin***2017-03-29
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여행사에서 중군 관광 단수 90일 체류 비자를 대행해서 띄려고하는데요 상대방이 준 INVOCE 보니까 부가세가 없네요? 전화해보니 자기네는 지금까지 비자발급은 부가세 없이 했다고 하는데 이거 부가세 없이 거래해도 문제가 안될까요?
26,585 중소기업 문의 법인세 kamomill***2017-03-29
답변완료
1)법인 주택신축분양업인 사업자인 경우 조특법상 중소기업에 해당하나요? 2)매출액이 소기업일 경우 중소기업 특별세액 감면 몇프로가 해당되나요? 3) 전년도 이월결손금이 있다면 올해 100% 공제가 가능한 업종인가요? 답변부탁드립니다.
26,584 신축 오피스텔 분양 과세/면세 부가가치세 miae0***2017-03-28
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오피스텔분양을 하는 시행사 입니다. 법인이구요 오피스텔은 과세 대상이라고 하는데 토지지분은 면세라고 해서 분양가에서 토지분과 건물분을 나눠야 하는데 그 기준이 궁금합니다. 분양가 195,000,000 전용면적 59 대지지분 15.5 인경우 과세 구분을 어떻게 해야 하는지 부가세를 어떻게 결정하고 대지..
26,583 법인세 분개 전표분개 miae0***2017-03-28
답변완료
2016년 확정 법인세 80,000,000 예납법인세 50,000,000(선납세금) 이자소득 법인세 1,000,000 이자소득 지방소득세 100,000 이경우 납부할 법인세 29,000,000(분납 14,500,000) 납부할 지방소득세 7,900,000 맞나요? 2016년 12월 말 선납세금으로 그대로 2017년도 이월 되었을경우 3/31일,5/31자 분개 방..
26,582 법인차량 양도 법인세 bukan***2017-03-28
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소유하고있는 법인차량을 특수관계법인에 매각하려고 합니다. 15년10월 리스만기 취득한 수입차벤츠입니다. 1. 매각시 세금계산서 발행여부? 2. 시가계산시 자동차보험료 차량가액으로 하면 되나요? 3. 2번으로 시가계산시 장부상 금액과 차이가 5% 이상 발생하는 경우 (장부가액으로 차량가액산정)세무처리? ..
26,581 여행매출 총액인식관련 계정과목 magpi***2017-03-28
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내국인 국내관광 총액으로 매출인식할 경우 행사비를 매출원가로 인식을 해야하는지 비용(판관비)로 잡아야되는지 궁굼합니다. 세금계산서 발급을 안할 경우에는 순액으로 인식을하는데 간혹 총액으로 고객에게 세금계산서를 발급해야하는 경우가 있습니다. 행사비를 비용(판관비)로 여행쪽 관련 계정과목을 만들..
26,580 종합소득세 계산 종합소득세 whdfy0***2017-03-28
답변완료
배당소득만 있을예정입니다. 180,000,000원입니다.. 이떄 종합소득세 그로스업으로 하면 소득세가 얼마나 나올까요... 기본공제 본인 1,500,000원만 들어갈거같습니다.. 급한건인데..부탁드립니다. 배당시 14% 세금도 떼일 예정입니다.
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