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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,639 결산 법인세 simp***2017-03-30
답변완료
질문1. 회사사정으로 2016년 법인결산과 법인세신고 3/30일에 못했습니다 당기순이익은 -이고 주주변경은 없습니다 이럴때 법적 불이익이 어떻것들이 있는지 궁금합니다. 그리고 법적 불이익을 최소화 하기위해서 언제까지 신고 해야하는지요? 질문2. 2016년도에 3/10까지 제출하여야 할 근로소득 지급명세서를 12월..
26,638 평균급여계산 산재보험 yms38***2017-03-30
답변완료
4월에 신규입사자 들어오는데, 최종 연봉에서 /12로해서 평균임금 내야하는건가요? 아니면 최종연봉에서 /8로하나요?
26,637 매출처별 매출액 결산 ldg***2017-03-30
답변완료
외부에 기장대행을 맡기고 있습니다. 신용평가원에서 서류를 좀 달라고 하는데요 1.최근1년 매출처별 매출액 2.최근기준 수주잔액현황(발주처, 계약기간, 공사명, 계약금액, 수주잔액등) 3.현재 매출채권명세 (거래처, 금액, 결재기일, ) 4.거래 금융기관별 금융거래확인서 회계사무실에서 저희에..
26,636 구상채권 전표분개 simp***2017-03-30
답변완료
# 기술신용보증으로 기업은행의 3억 대출 건 -연체가있어서 기보에서 기업은행으로 대위변제 -저희 회사가 변제 능력이 안되어 주주인 A사가 1억을 기보에 상환하고 월 상환금6,020,000원씩 매달 납부하고 있습니다 이때 1. 기업은행 단기차입금 3억 기업은행에서 3천만원만 남기고 2억7천만원은 기보로 넘..
26,635 결손금소급공제 직전사업연도 법인세 aldyd***2017-03-30
답변완료
2015년 3월에 개업한 법인입니다. 결손금 소급공제에 직전사업년도에 20150320-20151231로써야하는건지 20150101-20151231로 해야하는건지요.. 산출세액이 달라져서요 20150320으로 썼더니 법인세 신고오류로 뜨네요 ㅠㅠ
26,634 계정과목??? 계정과목 seoa***2017-03-30
답변완료
식품제조업체입니다. 신제품 개발용도로 수입한 원료는 계정을 뭘로 처리해야하나요?? 그리고 연구개발실 담당자님 말씀이 실험용으로 쓰다가 남으면 제품원료로 투입할수 있다고도 하시는데 어떻게 처리해야하나요?
26,633 의료법인 이월결손금처리 법인세 han5***2017-03-30
답변완료
안녕하세요.. 당사는 의료법인입니다. 2012년11월부터 영업을 시작하였으며. 2012-2015년까지 결손이발생(3억원) 2016년도 이익잉여금 5억원 질의사항 1)당기 이익잉여금에서 당기이전 결손금을 공제한 2억원에서 고유목적사업준비금(50%)을 설정하는지? 아니면 당기(2016년)에 발생한 이익잉여금 5억원에서 고유목..
26,632 야근수당 문의 급여 sy1***2017-03-30
답변완료
안녕하세요 이번 급여 지급시 A 직원에게는 야근수당 5만원 B,C,D,E,F 직원에게는 야근수당 10만원을 지급해야합니다 과세로 등록해야하는지 비과세로 등록해야하는지 답변부탁드립니다
26,631 연차 관련 질문요 급여 ldg***2017-03-30
답변완료
저희 회사는 2016년 신설 법인이구요 2016년 10월1일 부터 직원들이 근무하였습니다. 2016년 10월 1일~ 2017년 10월 1일까지를 연차개수를 적용해야 하는거죠? (오늘날짜 기준으로 1개월 개근시 1일치의 연차휴가를 부여해야 하잖아요) 그럼 오늘까지 생성된 연차휴가 수 6개 인거에요? 그리고 만약 10월..
26,630 건축설계업 중소기업특별세액감면 해당여부 법인세 han5***2017-03-30
답변완료
안녕하세요 당 법인은 건축설계업을 주업으로 영위하는 회사입니다 2016년도에 중소기업특별세액감면을 신청해도 되는지요?
26,629 오피스텔 과세/ 면세 구분 재질문 부가가치세 miae0***2017-03-30
답변완료
오피스텔분양을 하는 시행사 입니다. 법인이구요 오피스텔은 과세 대상이라고 하는데 토지지분은 면세라고 해서 분양가에서 토지분과 건물분을 나눠야 하는데 그 기준이 궁금합니다. 분양가 195,000,000 전용면적 59 대지지분 15.5 총 55세대 총 매출 부가세 포함 107억 과세 구분을 어떻게 해야 하는지 ..
26,628 연말정산 환급전표 전표분개 yms38***2017-03-30
답변완료
연말정산 환급후 전표처리를 알고싶습니다. 1> 2월달 급여에서 내야할 세금전표처리 차)예수금 3,448,950 대)미지급금 3,448,950 차)예수금 344,820 대)미지급금 344,820 2> 연말정산 환급 전표처리 차)예수금 -9,186,580 대)미지급금 -9,186,580 차)예수금 -916,430 ..
26,627 본지점 합산후 지점기부금 한도계산 법인세 reop***2017-03-30
답변완료
본지점 합산후 지점에서 지출한 기부금 한도계산은 합산후 소득을 기준으로 계산하면되는지 문의합니다ᆢ
26,626 당기 감가상각비 신고조정시.. 법인세 pooh0***2017-03-30
답변완료
당기 감가상각비:500만원을 결산조정으로 하지않고 신고조정으로 했을때요, 1. 감가상각비:500만원(손금산입익금불산입)/유보 이렇게 하는게 맞나요? 이때 신고조정 손금산입분인 500만원의 유보추인은 언제하는건가요? 2. 이경우 신고조정으로 손금산입은 가능하나, 재무제표상은 신고조정한 500만원만큼은 누계액..
26,625 전표분개방법 전표분개 khs3***2017-03-30
답변완료
신설 법인입니다. 2015년 결손금 -1,530,326, 2016년 더존 재무상태표상 미처분이익잉여금 75,066,763 결산세무조정후 과세표준74,658,305 3월 법인세 8,212,410(지방소득세포함) 양도소득세에대한 법인세 4,389,210납부 시 계정과목과 분개 방법좀 부탁드립니다.
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