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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,745 매입세액공제건 부가가치세 bbcho***2017-04-07
답변완료
신규사업장이며 사업개시일은 2017년 3월1일입니다. [음식점업] 위의 사업장이 사업개시전에 사업개시를 위해 사업주의 개인카드로 집기및 기타 재료등을 구입하였다고 합니다. 이럴경우 이번 1기예정에 매입세액 공제 여부를 알고 싶습니다. 또한 사업개시일 이전 매입세액공제는 개시일 며칠전부터 공제가능한지..
26,744 분개 관련 입니다. 전표분개 han9545***2017-04-07
답변완료
3월 급여를 지급해야 하는데요 그전에 가지급한것이 있어서 3월 급여 전체를 다 가지급분과 상계하려고 합니다. 그럼 분개는 어떻게 하는것이 맞을까요? 예시) 1번 : 월급여 2,000,000 갑근세 10,000 주민세 1,000 가지급금 1,9..
26,743 건물+토지매각시 부가가치세 o2***2017-04-07
답변완료
앞에 답변 감사합니다. 추가 질문드립니다. 개인사업자이고(일반과세) 건물,토지매각시 건물분은 세금계산서를 발행하였고 토지분은 계산서발행을 안했습니다.(계산서 발행 안했을시 문제되는건 없는지요?) 계약서상에는 토지분과 건물분이 나눠져있습니다. 부가세 신고할때 토지부분은 부가세신고서상 뒷..
26,742 철근작업 계정과목 ekgp6***2017-04-07
답변완료
안녕하세요 건설회사입니다. 저희 현장에서 철근작업한 건에대한 세금계산서가 올라왔는데 품목명이 철근작업 외 로 올라왔습니다 이떄 어떤 계정과목을 써야하나요
26,741 공유분할 양도소득세 hyoun***2017-04-07
답변완료
1987년 공유지분이 있는 공유자가 2013년도에 공유분할로 소유권이전이 되었습니다 이땅을 매매했을경유 2013년취득일로 되나요? 취득금액은 모를경우 환산으로 해도 되나요?
26,740 법인세신고후 인정상여 부분 원천세신고 연말정산 ei63809***2017-04-07
답변완료
안녕하세요. 2016년 법인세신고때 인정상여부분이 발생하였습니다. 1. 인정상여 10,000,000원 발생. 2. 반기신고자 임 이 경우, 원천세신고 귀속기간과 납부기한이 어떻게 되는지요? 귀속기한 2월 지급기한 3월 신고구분 표기 -> 반기v, 연말v, 소득처분v 연말정산 란에 인정상여로 인한 순수 증가액 만 기..
26,739 법인결산배당 결산 leen***2017-04-07
답변완료
안녕하세요 비상장법인이 결산배당을 하려고 하면 정관에 결산배당에 대해 규정이 명기가 되어있어야 하나요? 정관에 결산배당규정이 없으면 정관을 변경하여야만 할수 있는지 문의드립니다 또한 중간배당 역시 정관에 관련 규정이 기재되어 있어야 하는지 답변 부탁드립니다
26,738 건물매각후폐업 부가가치세 o2***2017-04-07
답변완료
안녕하세요 문의드립니다. 개인사업자(일반과세자)입니다. 2012년8월30일에 건물 공급가액 150,000,000 세액 15,000,000 토지 151,000,000 을구입후 부가세 환급까지 받은 업체입니다. 2017년3월에 건물매각후 (건물 공급가액 262,800,000 세액 26,280,000 토지 폐업신고를 했습니다. 2017년4월25일 부가세 신고..
26,737 2016년도 연말정산 추징금에 대한 근로자에게 어떤 설.. 연말정산 jhk54***2017-04-07
답변완료
2016년도에 A근무지에서 9월까지 근무했습니다. B근무지로 10월에 옮겨 근무를 했습니다. A근무지(종전근무지)에서 연말정산 기본공제 후 B회사(현근무지)에서 신용카드,의료비등등을 제출하여 A근무지에 대한 연말정산을 합산신고를 했습니다. 그런데 A근무지(종전근무지)에서 연말정산에 대한 추징금액이 발생이..
26,736 부가세 수정신고시 가산세 등 계정과목 계정과목 jhmin***2017-04-07
답변완료
작년 2기 확정 신고를 과소 신고해서.. 수정신고하고 가산세를 납부했는데요 예를들어 원래 내야할부가세를 내지않은 돈 6000원 가산세가 450원이라고 가정한다면 이 둘의 계정과목좀 알려주세요
26,735 우리사주 귀속년월에 관해 문의드립니다. 원천징수 s***2017-04-06
답변완료
안녕하세요 당사는 직원 퇴사시 우리사주를 전액 인출하여 본인 주식계좌로 지급하고 있습니다. 그런데 2014년 7월에 급여공제를 하고 8월에 퇴직을 한 직원의 우리사주를 회사가 공제분을 돌려주지 않고 9월에 해당직원의 명의로 매입을 했고 미인출상태로 현재까지 남아있었습니다. 여기서 질문이 두가지..
26,734 신규법인 분개처리 방법알려주세요 전표분개 human8***2017-04-06
답변완료
2016년 11월 28일 등기가 되었고 2016년 12월 19일에 사업자등록증이 나온 회사입니다. 대표이사 1인 법인 1인 주주회사이며 자본금은 3억이지만 설립시에만 있을뿐 존재하지 않습니다. 그리고 법인설립사무실 임차보증금으로 천만원을 16년 11월16일에 입금하여 영수증이 있습니다. 등록세등 법인설립을위..
26,733 신규법인(16.11.28설립) 법인세 신고관련 법인세 human8***2017-04-06
답변완료
2016년 11월 28일 등기가 되었고 2016년 12월 19일에 사업자등록증이 나온 회사입니다. 대표이사 1인 법인 1인 주주회사이며 자본금은 3억이지만 입금되지 않았습니다. 급여는 2017년 1월부터 지급되었고 2016년도에 법인설립비용등 부대비용으로 등록세등의 명목으로 약 400만원정도의 지출이 있었는데 실..
26,732 차량유지비 종합소득세 hanu***2017-04-06
답변완료
개인사업자입니다. 이번에 소나타 차량을 렌트해서 출퇴근시에 사용을 하려고 합니다. 거주지와 사업장이 멀어서요 렌트비가 50만원가량 나오고 주유비가 30만원가량 나올시에 금액 모두 비용처리가 가능한가요? 출퇴근도 업무용이라고 볼 수 있는건가요?
26,731 부가가치세 가산세 신고에 대해서 질문드려요~ 부가가치세 jhmin***2017-04-06
답변완료
작년 12월달에 비영업용 승용차 유지비로 68,000원을 카드로 긁었습니다. ERP에 매입매출 전표에 입력했고 이것을 ERP프로그램 신고 로 올해 1월 25일에 부가가치세 2기 확정 신고,납부를 했습니다. 그런데 오늘이 되서야 비 영업용 승용차 유지비는 매입세액 불공제 항목이라는것을 알아서 지금 수정신고..
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