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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 69,029 | 원천이행상황신고서 수정여부 | 법인세 | huv1*** | 2025-02-20 | |
| 항상 도움 주셔서 너무 감사드립니다 이번연말정산을 하고 보니 매월 제출 하는 원천이행상황신고제출한것과 금액 차이가 있는걸 발견했습니다 전체 총액은 안틀리는데 비과세 (제출,미제출) 때문에 신고서 금액이 틀려지는데요 이걸 매월 12장인데 원천이행상황신고서를 다 수정신고 해야 됩니까? 어떻게.. | |||||
| 69,028 | 국고보조금 문의드립니다. | 전표분개 | kapsy8*** | 2025-02-20 | |
| 법인사업장이구요. 회계처리 방법 문의드립니다. 1. 국고보조금 사업 : 총 사업비 2,000만원 , 부가세 200만원 별도 / 기업 부담금 : 200만원 / 국가부담금 : 2,000만원 ->세금계산서(공급대가) 2,200만원 받았습니다 / 부가세는 회사통장에서 지급, 나머지 잔액은 국가에서 매입업체로 바로 송금이 되었습니다.. | |||||
| 69,027 | 외상대 정리 문의드립니다. | 전표분개 | kapsy8*** | 2025-02-20 | |
| 법인사업장이고, 외상대 관련 문의드립니다. 외상대 회계처리 과정과 법인세 조정시 해야할 작업도 알려주시면 감사하겠습니다. 1. 외상매출금 / 총 받아야할 대금이 38,000,000정도 됩니다. 22년도에 고려신용정보를 통해서 380만원정도를 입금 받았고, 나머지 잔액은 더이상 못받을 경우에, 회계처리 방법 문의.. | |||||
| 69,026 | 공제 | 급여 | ma*** | 2025-02-19 | |
| 주택구입시 연말정산에서 혜택이 있나요? 24년도 생애최초로 아파트 연말정산에 혜택보는게 있나요? 중도금 이자내역 연말정산 가능한가요? | |||||
| 69,025 | 재공품 회계처리 | 결산 | ty8*** | 2025-02-19 | |
| 안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상 법인입니다. 당사에서는 제조원가와 관련하여 특이한 회계처리를 하는 케이스가 있습니다. 당사는 식품제조업을 영위하는 법인으로써, 제품 생산에 사용되는 원재료 1품목을 절단하는 작업을 거래처에게 외주가공을 줍니다. 외주가공을 맡기면.. | |||||
| 69,018 | 감가상각비 잔존가액 회계처리 문의드립니다 | 법인세 | hgh9*** | 2025-02-19 | |
| 예를 들어서 기업이 폐업을 하면서 기계장치의 감가상각비 비망가액 1천원이 남았을 때 세무처리 문의 드립니다. 질문1> 개인사업자의 복식부기 의무자인 경우 1천원은 어떤 계정과목으로 대체 해야하나요? 질문2> 법인사업자일 경우에 비망가액 1천원은 어떤 계정과목으로 대체 해야 하나요? | |||||
| 69,017 | 고용증대세액공제 관련 문의 드립니다 | 종합소득세 | hgh9*** | 2025-02-19 | |
| 먼저 항상 소중한 답변 감사드립니다. <질의 내용> 2021년(1기차)에 직전연도 보다 인원이 증가하여 처음으로 고용증대 세액공제를 받았습니다. 청년2명 , 청년외 1.91명 합계 3.91명으로 청년이 증가하여 상시합계 인원 증가가 0.91명증가로 인하여 1차연도 세액공제는 10,010,000원을 받았습니다. .. | |||||
| 69,015 | 안녕하세요. 비거주자 원천징수관련해서 문의드립니다.. | 법인세 | sungh*** | 2025-02-19 | |
| 미국에 있는 미국현지인이 국내법인의 홍보를 미국에 해주는 대가로 미국에서 발생하는 매출의1%를 지급하기로했습니다. 미국현지인에게 지급하는 금액에 대해서 국내에서 원천징수를해야하는지 궁금합니다. 현지인으로 비거주자이므로 원천징수 의무없이 송금증으로 경비처리를 하려고했는데. 한-미조세조.. | |||||
| 69,014 | 24년 12월 법인카드 25년 2월취소시 기존건 분개문의드.. | 계정과목 | lsa6*** | 2025-02-19 | |
| 카드를 잘못사용하여 사적이용을 법인카드로 해 카드를 25.02월에 취소하였습니다. (사용은 24.12월) 해당금액 80만원을 비용처리를 하면 안될거 같은데 처리할때선급금등으로 두면되나요? | |||||
| 69,013 | 미군부대 영세율 문의 | 부가가치세 | pooh1*** | 2025-02-19 | |
| 건설업을 영위하는 법인입니다. 이번에 미군부대 건축공사를 하도급 받아 공사를 진행하게 되었습니다 이러한 경우 영세율매출에 해당이 되는줄 알고있는데 저희가 공사부분중 전기설비관련공사를 A업체에게 재 하도급을 하였습니다 이러한 경우 A업체도 영세율매출에 해당하는지요? | |||||
| 69,012 | 질문입니다 | 법인세 | min0*** | 2025-02-19 | |
| 1. 퇴직급여충당금환입은 시산표상 어느 부분에 표시가 되나요? 손익계산서상 어느 부분에 표시가 되나요? 2. 퇴직급여추계액을 가지고 퇴직급여충당금부채설정시. 실제 법인통장에서 나간금액은 퇴직급여충당금부채조정명세서상에서 기중 퇴직급지급액(8번에 입력하고) 9번 차감액이 마이너스 금액이면 세무조정을 어떻.. | |||||
| 69,011 | 서비스업/ 휴대폰수리 업 개인사업장 중소기업취업자감.. | 종합소득세 | totw*** | 2025-02-19 | |
| 업종코드:922103 서비스업/ 휴대폰수리 업 개인사업장 중소기업취업자감면 가능한가요? | |||||
| 69,009 | 정액 상각율, 내용연수 | 결산 | bangga1*** | 2025-02-19 | |
| 정액법 감가상각간련 문의 드립니다. 건물 취득에 대한 상각비(30년 적용) 계산 할 때, 보통 (1) 취득가(900) ÷ 30년= 30 의 방식으로 계산을 했는데요. 상각율 기준으로 하면 아래와 같이 상각범위액이 나옵니다. (2)취득가(900)×상각율0.034=30.6 이 나옵니다. 감가상각의 흐름이 잘 이해가 되지 않아 .. | |||||
| 69,006 | 업종관련 간이사업자문의 | 부가가치세 | kimdewon20080*** | 2025-02-19 | |
| 개업예정인 신규사업자문의입니다. 기름짜는 기계를 매입했고,(5천만원) 참깨,들깨를 가져다가 참기름,들기름을제조해서 판매할 예정입니다. 제조업중 떡방앗간은 간이사업자가 가능하다고하는데, 창업하려는 기름짜는이 사업또한 간이사업자가 가능한가요? 추가로 통신판매소매업을 허가받아서 온라인에서도 판.. | |||||
| 69,005 | 질문입니다, | 법인세 | xkek1*** | 2025-02-19 | |
| 법인입니다, 이번에 비용이 많아서 감가상각 비용처리 안하려고 하는데요 자산중에 비영업용 승용차가 있는데 이거는 강제상각으로 알고있는데 이경우 승용차만 감가상각해서 장부상에 기재 하고 조정해야 하나요 아니면 장부상에도 반영안하고 조정할때 비영업용승용차명세서에 반영해서 조정사항에.. | |||||
