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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,230 커미션매출신고 결산 gns***2017-03-16
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안녕하세요 업체한테 8월 커미션 6천5백만원정도받았습니다 이럴경우 기타영세율로 신고를 하지않을경우 영세율과세표준불성실가산세 있나요?? 아니면 커미션은 꼬옥 신고를 해야하는건가요?? 바쁘시더라도 답변부탁드립니다
26,229 중소기업 감면 세액공제 문의 법인세 ei63809***2017-03-16
답변완료
건설폐기물 수집운반을 하는 법인업체로서 사업을 청산하는 과정에 있는관계로 매출은 0원이며 대표자 가지급금 인정이자 10,000,000과 차량운반구를 판매하여 유형자산 처분손실 5,000,000이 계상되어 별도 규정 제56조(토지등 양도소득에 대한 법인세액은 제외) 당기순이익 5,000,000이 있을경우 중소기업..
26,228 재질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-16
답변완료
법인사업자입니다. A거래처 받을어음 잔액 3,000,000 B거래처 받을어음 잔액 5,000,000 이 있습니다.....그런데...거래처가 부도가 났습니다. 1. 그러면 회계처리를 어떻해 해서 정리를 해야 하나요? 2. 결산시 별도의 세무조정이 있나요? 3. 법인세 신고시 첨부해야 할 세무서식이 있나요? ==>1.각 거래처에..
26,227 퇴직연금운용자산(확정급여형) 신고조정에 대해 결산 wjddhr0***2017-03-16
답변완료
첨부한 파일좀 봐주세요 이번에 처음으로 퇴직연금충당부채를 설정하려고 합니다. 처음으로 설정하는거라 그런지 이미손금산입한 부담금이 마이너스가 되더라구요 이조정명세서를 참고로 결산에 반영하지 않고 신고조정만 하려고 한다면 어떻게 해야하는지 알고싶습니다. 자세한 설명과 분개도 좀 알려주세요~ 부탁드..
26,226 질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-16
답변완료
공탁보증금은 계정과목을 무엇을 써야 하나요?
26,225 질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-16
답변완료
법인사업자입니다. A거래처 받을어음 잔액 3,000,000 B거래처 받을어음 잔액 5,000,000 이 있습니다.....그런데...거래처가 부도가 났습니다. 1. 그러면 회계처리를 어떻해 해서 정리를 해야 하나요? 2. 결산시 별도의 세무조정이 있나요? 3. 법인세 신고시 첨부해야 할 세무서식이 있나요?
26,224 대여금 및 차입금 이자계산 및 지급일 원천징수 magpi***2017-03-16
답변완료
대여금 및 차입금을 회수 또는 상환시 원금먼져 상환하고 이자를 추후에 지급하는 경우 상환또는 회수일 기준으로 계약상 명시된 약정이자만 받아도 문제가 없는건가요 ?
26,223 창업중소기업특별세액감면 법인세 mayb***2017-03-16
답변완료
질문1)건설업종과 도소매업종을 같이 영위하고 있는 업체입니다 건설업종은 창업중소기업에 해당하고 수도권과밀억제권역 제외지역에 해당하여 감면을 받을수 있습니다 창업중소기업에 해당하는경우 중소기업특별세액감면은 중복하여 받지 말라고 되어있는데 이같은경우 건설업종은 창업중소기업으로 50%감면을 ..
26,222 전표처리 문의 전표분개 ekgp6***2017-03-16
답변완료
안녕하세요 법인건설회사입니다. 급여/일용직임금 전표처리관련해서 문의드립니다. 저는 급여나 일용직임금을 회계처리할때 돈이 나가면 그때 한번에 정리/처리를 합니다. 예를 들어 1월급여가 1/25에 돈이나가면 1/25에만 처리하고, 1월 임금이 2월에 나가면 2월전표에 처리를 합니다. 그런데 저희 부장님께서..
26,221 질문입니다 법인세 kms0***2017-03-16
답변완료
연구개발목적으로 필요해서 산 비품을 연구개발비로 잡아야하나요? 아니면 비품으로 잡고 감가상각해도 되나요? 별도의 세무조정이 있나요?
26,220 골프이용료 법인세 yss7***2017-03-16
답변완료
법인에서 (주)삼성회원거래소 로 부터 골프이용료로 26,650,000원 계산서를 받았습니다. 말그대로 골프이용료 를 준거라는대요 회원권은 나중에 돌려받는 데 이비용은 돌려받는게 아니라고 하네요 계정과목을 접대비로 처리해야하나요?
26,219 변액보험료 해지시 손실금 법인세 yss7***2017-03-16
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법인에서 임원퇴직보험을 가입하고 중도해지 했습니다 중도해지 손실금은 잡손실 처리하고 세무조정은 안하고 손비처리해도 되나요?
26,218 질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-16
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법인사업자입니다. 1. 연구개발비계정은 연구.인력개발비세액공제를 적용하는 업체만 계정과목을 사용할수 있나요? 아니면…연구.인력개발비세액공제 상관없이 계정과목을 연구개발비계정 사용은 사용할수 있나요? 결산시 별도의 세무조정이 있나요? 2. 연구.인력개발비세액공제는 최저한세 적용인가요? 3. 연구.인력개..
26,217 법인세 계정과목 법인세 hanu***2017-03-16
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3월 신고 이후 납부한 법인세와 법인세 주민세를 냈을때 계정과목이 무엇인가요? 법인세 중간예납 납부시에는 법인세등으로 잡은후에 손금불산입하면 되나요?
26,216 질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-16
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법인사업자입니다. 시산표상 대손상각비/대손충당금 설정은 안되어있습니다. 이번에 외상매출금 불량채권 정리를 하려고 합니다. 불량채권금액 50,000,000입니다. 그러면 대손상각비 50,000,000 / 외상매출금 50,000,000 으로 분개를 하면 되나요? 그리고 불량채권 포기라서 … 세무조정시 손금불산입으로 대손상각비..
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