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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 26,411 | 법인세 환급 | 법인세 | leen*** | 2017-03-22 | |
| 안녕하세요 2016년 8월에 법인세 중간예납으로 280만원 납부를 했는데 이번에 결산을 해보니 과세표준이 -82.000.000정도 됩니다 이런경우 중간예납한 280만원을 환급 받을수 있지 않나요? 받으려면 신고서 작성시 어떻게 해야하나요? 부속서류 같은게 필요한가요 답변 부탁드립니다 감사합니다 | |||||
| 26,410 | 법인 건물 취득시 취득세, 등록세 중과 문의 | 법인세 | qpzmal1*** | 2017-03-22 | |
| 작년 등록한 법인(경기도) 올해 법인명의로 서울 소재의 건물을 매입한다면 1. 취득세, 등록세 중과 문의 2. 현재는 부동산임대업이 아니며 법인명의로 건물 매입 후 부동산임대업으로 변경한다면 건물 취득에 대한 비용은 경비 처리 유무 (중개수수료등등) | |||||
| 26,409 | 세액공제 | 법인세 | youngok*** | 2017-03-22 | |
| 근로소득증대기업에 대한 세액공제시 상시근로자수계산때문에 문의드립니다. 5년이내 퇴사자는 제외하라고 되어있는데 5년내내 제외해야되는건지 퇴사년도에만 하면 되는건지가 궁금합니다. 그리고 각과세연도별 입사자제외시 평균임금계산시에는 5년이내 입사자는 입사연도만 빼주라고 되어있던데 이때는 입사자만 빼주면.. | |||||
| 26,408 | 지방이전세액감면외 | 법인세 | ey11*** | 2017-03-22 | |
| 1.금천구에서 창원시로 공장,본점을 이전하였습니다. 이럴경우에는 조특법 제63조 수도권과밀억제권역 밖으로 이전하는 세액감면 제63조의2 법인의 공장및본사를 수도권밖으로 이전하는세액감면 둘중에 어떤감면에 해당되나요? 2.연구인력개발비 세액공제 법인세 신고반영시 감가상각비의제규정이 적용되나.. | |||||
| 26,407 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2017-03-22 | |
| 법인사업자입니다. 매출 3,000,000을 끊겼는데…입금할떄..5% DC하고 입금받습니다…그러면 5%DC는 어떻해 정리를 해야 하나요? 세금계산서를 마이너스로 안끊어도 아무 문제가 없나요? 결산시 별도의 세무조정이 있나요? | |||||
| 26,406 | 전기오류 수정손실 추가질문입니다 | 전표분개 | dlstjddla1*** | 2017-03-22 | |
| 전년도에 법인 세무조사를받아 세금 납부를 하였습니다. 분개와 조정사항 반영을 어떻게 해야하는지요? 차변 전기오류수정손실/ 대변 보통예금 조정시 익금산입및 손금불산입란에 전기오류수정손실(기타사외유출로 처리하면 되는지요?) 대표자 상여처분시 근로소득만 있으면 종합소득세 수정신고 없는거구요>.. | |||||
| 26,405 | 임대료 법인세 | 법인세 | jooyeon9*** | 2017-03-22 | |
| 이번에 법인세 때문에 세무사에서 2016년 동안 낸 임대료 중에서 세금계산서 받은 금액하고 몇월분이 일치하지 않는다고 거래처 원장을 보내줬습니다. 세금계산서에서 전기료 부분이 청구서에서 받은 전기료보다 적게 금액이 적혀있는데 거래처 원장에도 세금계산서 받은 금액하고 똑같이 적혀있길래 물어보니.. | |||||
| 26,404 | 법인명의의 차량이 자산에 없으면 어떡하나요? | 법인세 | whr*** | 2017-03-22 | |
| 법인명의로된 차량이 자산에 기재가 안되어있는데 2016년에 폐차를 했습니다. 차량가액이 300만원인데 150만원을 받고 폐차를 했습니다. 하지만 차량운반구에 기재되어있지 않는데 이럴경우 회계처리를 어떻게 해야하나요 ?? 차량은 2015년도에 생긴거 같습니다. | |||||
| 26,403 | 감가상각비 내용연수 | 법인세 | ey11*** | 2017-03-22 | |
| 2008년에 구입한 비품을 2016년현재 감가상각을 한번도 하지 않은경우 2016년결산에 감가상각비로 손금산입이 가능한가요? | |||||
| 26,402 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2017-03-22 | |
| 법인사업자입니다. 고정자산폐기손실 영업외비용으로 계열로 가면되나요? 결산시 별도의 세무조정이 있나요? | |||||
| 26,401 | 소득구분계산중 | 법인세 | bbcho*** | 2017-03-22 | |
| 법인사업장이고 서비스업 직종입니다. 이번에 중소감면을 위해 소득구분계산서를 작성하고 있는데 법인세등계상된 금액은 소득구분계산서에서 기타분에 들어가야 되는건지 잘 모르겠습니다. 확인부탁드립니다. | |||||
| 26,400 | 세무조정과 회계적 표현 | 법인세 | ty8*** | 2017-03-22 | |
| 안녕하세요? 자본금과 적립금조정명세서(을)에서 '당기중 증감' 부분에서 감소와 증가에는 당기 소득처분 결과 마이너스 유보(손금산입,익금불산입), 유보(익금산입,손금불산입) 사항 모두 다 들어가나요? 대중매체에서 '계약수주에 따른 수익률'이라는 표현을 쓰는데요. 이익률이라는 표현을 써야 .. | |||||
| 26,399 | 계정문의 | 계정과목 | ekgp6*** | 2017-03-22 | |
| 저희 직원분께서 해외로 출장을 가셨는데 따로 차량은 안가져가신거로 알고 있고 현지에서 차를 렌트했는지 어쨌는지는 확실히 모르겠습니다. 그런데 사용 영수증을보니 유류대가 있더군요 주유소에서 주유한 내역이 그럼 이 경우 차량유지비로 처리해야하나요 여비교통비로 처리해야하나요. 아니면 다른계정으로 처리.. | |||||
| 26,398 | 전기오류수정손실 | 전표분개 | dlstjddla1*** | 2017-03-22 | |
| 전년도에 법인 세무조사를받아 세금 납부를 하였습니다. 분개와 조정사항 반영을 어떻게 해야하는지요? 차변 전기오류수정손실/ 대변 보통예금 조정시 익금산입및 손금불산입란에 전기오류수정손실(기타사외유출로 처리하면 되는지요?) 대표자 상여처분시 근로소득만 있으면 종합소득세 수정신고 없는거구요>.. | |||||
| 26,397 | 계정문의 | 계정과목 | ekgp6*** | 2017-03-22 | |
| 컴퓨터 수리시 계정과목 처리 무엇으로 해야하나요. | |||||
