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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
69,084 부가세 가산세 관련 문의드립니다. 부가가치세 hgh9***2025-02-25
답변완료
2024년 2기확정 신고 기한후 매출세금계산서를 마이너스 수정발급을 하였습니다. 그래서 환급액이 발생합니다. 이처럼 매출을 신고 기한후에 수정세금계산서를 발급하여 환급액이 발생할 경우에 가산세가 어떻게 되는지 문의드립니다. 감사합니다.
69,083 계산 부가가치세 ma***2025-02-25
답변완료
비품 22년 2월 2,180,910 24년 12월 폐업 폐업시 잔존재화 계산부탁드립니다 20년도에 구입한 비품도 잔존재화 계산해야하나요?
69,082 계산 부가가치세 ma***2025-02-25
답변완료
22년 12월 구축물 51.236,365 22년 7월 구축물 18,84899100 24년 12월 폐업 폐업시 잔존재화 계산부탁드립니다 법인입니다
69,081 대손세액공제,대손상각비 법인세 kimdewon20080***2025-02-25
답변완료
2025.02.25 현재 못받은 공사미수금 세금계산서 2건이 있습니다. 1. 2021.09.01 공급대가 19,580,000 2. 2022.01.03 공급대가 13,970,000 이 경우 '중소기업의 외상매출금 및 미수금으로서 회수기일이 2년이상 지난것'으로 대손세액공제,대손상각비 비용처리를 하려고하는데요~~ Q1. 1의 경우 대손..
69,080 법인사업자 지점설립 관련 법인세 swtax3***2025-02-25
답변완료
안녕하세요, 법인사업자입니다. 현재 업종은 공연기획업인데, 사업자 주소지 바로 옆 건물에 스튜디오 대여업을 진행 할 예정입니다. 이렇게 되면 주소지가 달라지므로 지점을 설치하는 방법밖에는 없을까요?? 지점 설치 외 사업자단위과세는 현재 신고 기간이 아니어서 안된다고 확인 한 상태입니다. 지점 설치없..
69,079 부가세환급 서류 문의 부가가치세 swtax3***2025-02-25
답변완료
직원의 야근 시 대중교통이 끊기는 경우를 대비하여, 복지 차원에서 사무실에 전기자전거 1대를 구비해 두었습니다. 이번에 부가세 환급 신청을 진행하면서 세무서에서 해당 자전거의 매입 비용에 대한 증빙 자료 제출을 요청하여, 결제 내역 및 자전거 사진을 포함한 관련 서류를 모두 제출하였습니다. 그러나, 직원이 ..
69,078 소득세법상 퇴직급여 한도계산 종합소득세 moonil***2025-02-25
답변완료
안녕하세요. 소득세법상 법인임원 퇴직급여 한도를 계산중에 있습니다. 이때 법인 임원에 해당하는 자는 '법인 대표이사의 특수관계인'도 포함되는걸까요? 위 특수관계인은 법인의 주주 혹은 등기 임원, 미등기 임원이 아닙니다. 임원에 해당하지 않는다면 소득세법상 퇴직급여 한도는 없는걸까요..
69,077 장기주택저당차입금 이자상환액 상속분의 주택수 계산.. 급여 kimdewon20080***2025-02-25
답변완료
안녕하세요 연말정산 중 궁금한게 있어 문의드립니다 장기주택저당차입금 이자상환액 대상인지 아닌지 알고 싶습니다 현재 기존주택1개와 상속받은 주택1개 총 2주택을 가지고 있는데 장기주택저당차입금의 1주택자에 해당하나요? 아니면 2주택자에 해당하나요?
69,076 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2025-02-25
답변완료
부가세 조기 환급신고 관련 문의입니다, 개인사업자입니다, 2월귀속으로 세금계산서를 받았습니다, 1억/1천 입니다 조기환급신고 할려고 하는데요 이경우 2월 귀속으로 다른세금계산서 매출이나 매입등 신고안해되 되나요? 고정자산 세금계산서만 신고해서 환급받는건지요 그럼 7월 확정신고시 신고..
69,075 이월결손금 최저한세 해당되는지?? 법인세 eee***2025-02-25
답변완료
안녕하세요~~ 외감대상 법인입니다! 1. 이월결손금이 사업연도 소득금액보다 크게 있습니다. 이 경우 중소기업 특별세액 감면받고, 남은 금액만큼만 이월결손금으로 사용해도 되는지?? 그러면 최저한세 한도에 걸리는지 궁금하고요,(23년은 이렇게 해서 최저한세 납부했어요) 2. 아니면 무조건 각 사업연..
69,074 불공제매입세액 안분계산 문의 부가가치세 easpor***2025-02-25
답변완료
예시로 금액은 알아보기쉽게했습니다. 과세매출 100만 면세매출 100만 불공제매입 100만(임시계정 소모품비) 이걸로 안분시 50%가나왔고 납부세액은 5만원이나왔습니다. 이경우 계정별원장에는 부가세예수금만있고 부가세대급금이없는상황인데 분개를어떻게해야할까요? 부가세예수금 10 / 소모품비5, 미..
69,073 통합고용증대세액공제 관련 법인세 ycdi0***2025-02-25
답변완료
통합고용증대세액공제를 검토하던 중에 해당법인(A)의 주주는 다른 주식회사(B)입니다. 이런 경우에 근로자의 수를 계산할 때 A의 주주와의 친인척 관계에 있는 자를 배제해야 하는데 이때 주주는 법인이라서, B의 주주와의 친인척 관계에 있는자를 배제해야 하는 건가요? A의 근로자 수를 계산할 때 배제해야 하는..
69,072 질문입니다. 법인세 min0***2025-02-25
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1. 24년 3분기 부가세 수정신고를 해서 25년 2월 26일 납부로 가산세를 붙였습니다... 가산세는 24년도에 회계처리를 하나요? 아니면 25년도에 회계처리를 하나요? 계정과목은 무엇으로 회계처리를 하나요? 24년 귀속 법인결산시 세무조정을 하면 되나요? 2. 근로간이지급조서 가산세가 50,000이면 24년 법인세 신고시..
69,070 질문입니다. 법인세 min0***2025-02-24
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1.. 24년도 법인세 신고시 24년1월부터 ~ 12월까지 리스료 총계산서금액 18,025,440 /// 계산서 안끊기고 결제된 과태료 140,000 ///계산서 안끊기고 결제된 자동차세 126,720이고 100% 업무사용이고 운행일지를 작성한 경우... 리스료 한도 계산이 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 2. 24년도 법..
69,069 질문입니다. 급여 min0***2025-02-24
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25년 2월 귀속/2월 연말정산시 24년 중도입사직원의 종전근무지 + 연장야근수당비과세 + 출산보육수당 + 종전근무지 야근수당비과세금액 + 중소기업취득세감면 90%금액(연말정산시 중소기업취득세 감면 90% 금액) + 식대비과세를 포함해서 원천징수이행상황신고서상에 금액이 표시가 되는 것 맞나요?
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