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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,774 세금계산서 발급시기 부가가치세 wjdska2***2017-04-10
답변완료
오피스텔을 신축하기위해 총공살비 1,430,000,000원 계약을 하고 2016년 2월에 착공하여 2016년 10월에 공사비일부 325,000,000원을 지급하고 2016년에 세금계산서 275,000,000원(부가세포함) 발급 받았습니다. 오피스텔 준공은 2017년 2월에 하였고 잔금은 2017년 3월에 12일 지급했습니다. 나머지 세금계산서발급..
26,773 법인사업자로 건물을 구입할경우 부가가치세 ei63809***2017-04-10
답변완료
안녕하세요 바쁜일 끝나니 상담이 넘 많아요 또다른 질문입니다. 법인사업자로써 유동자산(예금.적금) 많은 회사입니다. 업종은 시설관리업이예요 재무제표상 이익이 많이 나서 잉여금도 많이 쌓여있고 유동자산도 많아서 법인이름으로 건물을 구입하려고 합니다. 이럴때에 법인이름으로 구입하면 안된다고 하..
26,772 오피스과세사업을 운영하다 매각시 건물분에 대한 세금.. 부가가치세 ei63809***2017-04-10
답변완료
안녕하세요 바쁘시기 고생많으셨습니다. 질문 4층 빌딩인데 과세겸 면세(고시원) 임대사업을 하다가 매각을 하게 되었는데요 포괄양수도가 아닌 매수자는 철거를 하고 1-3층까지는 오피스텔 4층-10층까지는 아파트로 신축하여 분양을 하게 됩니다. 당초 매도자는 사업자등록 임대사업을 하였지만 간편장부 대..
26,771 법인지방소득세 가산세 법인세 hrbr***2017-04-10
답변완료
안녕하세요. 법인세 기한후신고이며 일용직 지급조서를 미제출하였는데 16,050,000원 이번주에 제출을 할려고 합니다. 법인지방소득세도 일용직 지급조서 가산세가 적용이 되는지 가산세 계산식은 어떻게 되는지 궁금합니다.
26,770 재문의 부가가치세 dbswjd1***2017-04-10
답변완료
아래와 같은 답변 받았는데... 회계처리시 말고 부가세 신고시에는 문제가 없을까요? 이니시스로 매출거래처 잡아도 크게 상관이 없으면 기존방식처럼 처리할예정입니다. 금액이 소액이고, 개인이라서 매출거래처별로 관리를 구지 안해도 될 것 같습니다. ---------------------------------------..
26,769 계산서발행여부 결산 sungh***2017-04-10
답변완료
안녕하세여 법인명의로되어있는 아파트인데여 임대를주고있다가매매를했는데여 임대료받을시(매달계산서발행했음) 매매시 세금계산서,계산서를 발행해야하는지여 답변부탁드립니다
26,768 고철스크랩 전용계좌 입금시 분개 전표분개 hwant***2017-04-10
답변완료
고철 매각 하고 매출세금계산서 발행하였습니다. 공급가액 902,200 부가세 90,220 합계 992,420 (차변)미수금 992,420 (대변)잡이익 902,200 (대변)부 예 90,220 고철스크랩 전용계좌를 만들어서 입금 요청하였고 부가세를 제외하고 902,200 입금되었습니다. (차변)보통예금 902,200 (대변)미..
26,767 법인세 미계상시 법인세 bbcho***2017-04-10
답변완료
2016년도 법인결산서상에는 결손이어서 법인세등을 계상하지 않았습니다. 그런데 법인조정에서 익금산입부분이 커서 결국 법인세가 발생하였습니다. 이럴경우 2017년에 납부시점에 회계처리는 어떻게 해야하며 2017년 법인조정사항이 발생된다면 어떻게 처리해야되는지 부탁드립니다.
26,766 손익계산서와 기간별 손익계산서의 차이 전산회계1급 miffy***2017-04-10
답변완료
안녕하세요 전문가님의 답변 잘 받았습니다. 한가지만 더 여쭙겠습니다. 계정과목 등록시 성격구분에서 경비를 공란으로 하여 입력해왔는데 합계잔액시산표, 대차대조표, 손익계산서상에는 아무런 이상(?)를 발견을 할수 없어 4년동안 회기마감을 하였습니다. 처음 질문에도 말씀드렸듯이 매출없이 매월예산을 받아..
26,765 양도세 문의 양도소득세 khs3***2017-04-10
답변완료
개인이 본인 명의 주택이 없을경우 질문입니다. 1. 매매를 목적으로 주택신축후 단기매매하면 양도세 계산시 중과세에 해당이 되는지요? 2. 건축비를 세금계산서를 끊고 양도세를 줄이는게 유리한가요? 아님 세금계산서를 안끊고 비용을 줄이는게 유리한가요? 3. 양도세 신고시 건축비에대한 영수증이 모두 필요한가..
26,764 1+1 전표분개 hanu***2017-04-10
답변완료
안녕하세요 유통기한때문에 상품을 소진시키기 위해 1+1행사를 할 경우 상품매입 100개 * 1000원 = 100,000원 상품 50개 *1200원 = 60,000 (매출시 나머지 상품 50개를 1+1 으로 소진함) 매출 : 60,000원 매출원가 : 100,000원 이렇게 하나요? 1+1에 대한 회계처리는 어떻게 하나요?
26,763 미제출비과세 원천징수 simp***2017-04-10
답변완료
안녕하세요. 홈택스로 원천징수이행상황신고서 제출시에 급여의 비과세 금액은 기록하지않고 과세금액만 기록하는건가요? 지급명세서 제출시에 제출비과세 부분만 신고해주면 되나요? 자가운전보조금과 식대는 미제출비과세로서 지급명세서 제출대상이 아닌거 맞나요? 원천징수영수증에 있는 항목만 신고해주면 되..
26,762 배당금 분개 계정과목 elflu***2017-04-10
답변완료
16년 결산 시, 이익잉여금처분계산서에 현금배당(미지급배당금)을 설정해놨습니다. 17년 3월 31일 주주총회에서 배당금이 확정되어 미지급 배당금 분개를 할 때, 이월이익잉여금/미지급배당금 미처분이익잉여금/미지급배당금 둘 중 어느 분개가 맞는 건가요? 이월이익잉여금 사용하는 사람도 있고 미처분 이..
26,761 현금영수증 전표분개 magpi***2017-04-10
답변완료
지출된 금액보다 현금영수증이 더 끊겼어요.. 취소는 안되는 상황일 경우 차액분에 대해 어떻게 처리해야될까요 ?? 저희쪽에서 실제 비용지출은 130만원인데 현금영수증이 134만원이 끊겼을 경우 4만원에 대해 취소처리가 안되면 어떻게 해야되나요 ??
26,760 임대평수 관련 양도소득세 yeepunda***2017-04-10
답변완료
임대평수가 100평이상이면 내는 세금이 있다고 하는데 그게 뭔지요?
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