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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
27,604 법인건물매각시 법인세 como***2017-05-30
답변완료
수고많으십니다. 법인건물매각에 대해서 문의합니다. 시행사인 법인이 건물준공후 일부는 임대를 주면서 완공시 건물 / 재고자산 으로 분개하면서 임대를 주었는데 이 건물이 3개월뒤에 분양이 되었다고 하는데 이럴경우는 건물 매각으로 보아 1.미수금 / 건물로 해서 건물분과 토지분 세금계산서및 계산..
27,603 부동산임대보증금총수입금액 추가문의드립니다 종합소득세 whdfy0***2017-05-29
답변완료
답변 감사합니다 ~ 추가 문의 드립니다 부동산 임대보증금총수입금액 계산하는 방법때문에 문의드립니다. 임대보증금등의 적수계산을 일자 2월1일 부터 라고 하고 보증금 입금이 50,000,000원이 있었고 (임대계약이 2월 1일부터 2년 시작했습니다 ) 일수 : 335 적수 : 16,750,000,000 보증금 잔액 : 45,765,0..
27,602 퇴직연금 원천징수 lovets***2017-05-29
답변완료
2015년까지 직원의 퇴직연금 db형으로 하다 2016.1.1 dc 형으로 전원 변경하였습니다 2017.5월 현재 직원 중 2명이 퇴직을 하면서 퇴직금 계산을 의뢰했습니다 퇴직금 계산은 그냥 일반적인 퇴직금 계산으로 해주고 퇴직소득세는 따로 신고 안하고 종결하면 되는 건가요? 다른 유의사항이 있나요?
27,601 가이드비용 증빙 magpi***2017-05-29
답변완료
여행사입니다. 여행수탁경비에 전체 금액에 10% 부가세를 추가하고 세금계산서를 발급했습니다. 그런 경우 숙박료외에 정규증빙 수취할수 있는곳은 수취하였는데 가이드 비용의 경우 어떻게 처리해야되나요 ?? 가이드 비용을 일용직으로 신고하면되나요 ??
27,600 고정자산 매각? 종합소득세 4129s***2017-05-29
답변완료
임대업을 하고있는 사업장입니다. 임차인이 밀리 임차료를 지불하지 않고 잠적하였고 임차인이 두고간 기계장치가 있어 다른 사업장에 중고로 판매하여 판매금을 임차료 대신해서 처리하였습니다. 결산을 앞두고 중고기계판매에대한 이윤에 대해 처리를 어떻게 해야할지 고민입니다. 고정..
27,599 인적공제 해당여부 종합소득세 ei63809***2017-05-29
답변완료
인적공제 해당 되는지 여쭈어봅니다.. 배우자의 형제,자매 이고, 장애인 입니다. (소득없습니다.) 1. 소득자의 형제, 자매인 경우 위의 조건일시 소득공제(인적공제) 해당되는걸로 알고 있습니다. 맞지요?? 2. 배우자의 형제, 자매인 경우도 위와 같은 조건일시 소득공제(인적공제) 해당 될까요?? 정확한..
27,598 부동산임대소득 종합소득세 lovets***2017-05-29
답변완료
부동산임대소득만 있는 종합소득세 신고자 일때 부녀자공제가능한지 궁금합니다 (부녀자공제 조건에는 부합할 때)
27,597 추가질의 부가가치세 lovets***2017-05-29
답변완료
부동산임대업의 전기요금 등의 세금계산서 발행건 2017-05-26 15:26:24 lovets*** 제조업과 부동산임대업을 같이 하고 있는 개인사업자입니다 해당 건물의 전기요금,캡스 등의 세금계산서를 우리 사업자로 매입받고 임차인에게 반을 세금계산서를 발행하고 있습니다 이때 전기요금, 캡스 등 임차..
27,596 기말제품재고액 결산 ty8***2017-05-29
답변완료
안녕하세요? 1. 제조법인에서 기말제품재고액을 원재료매입액+제조직접원가+제조간접원가+이익을 한 금액을 재무제표에 계상하면 기말제품재고액 과대계상이므로 일종의 분식회계 성격을 갖나요? 아니면 저런식으로 기말제품재고액을 계산해도 되나요? 2. 원가회계에서 사후원가는 매출시 이익을 반영한 원가인가요? ..
27,595 부동산임대보증금총수입금액 종합소득세 whdfy0***2017-05-29
답변완료
부동산 임대보증금총수입금액 계산하는 방법때문에 문의드립니다. 임대보증금등의 적수계산을 일자 2월1일 부터 라고 하고 보증금 입금이 50,000,000원이 있었고 (임대계약이 2월 1일부터 2년 시작했습니다 ) 일수 : 335 적수 : 16,750,000,000 보증금 잔액 : 45,765,027 이자율 : 1.8 총수입금액 상당액..
27,594 사업소득원천징수영수증(연말정산용) 종합소득세 sejin***2017-05-29
답변완료
종합소득세 신고시 개별 사업소득이 있고, 사업소득원천징수영수증(연말정산용)이 있습니다. 사업소득원천징수영수증(연말정산용)도 종합소득세 신고시 합산해서 신고해야 되는지요?
27,593 개인명의 대출이자..회계처리 질문드립니다. 결산 kj***2017-05-29
답변완료
법인명의로 대출을 받을수 없어 대표자 명의로 1억 대출 특수관계직원명의로 1억 대출 받아서 총 2억 법인통장으로 입금했습니다. 이럴경우 법인통장에 차입금 2억잡고. 매달 나가는 대표자 및 특수 관계자 명의 의 대출이자를.. 매달 법인통장에서 개인통장으로 이체 해주고 있는데.. 법인 이자비용으로 비..
27,592 골프선수 후원물품 경비처리 여부 종합소득세 jks1***2017-05-29
답변완료
안녕하세요 프로 골프선수의 경우에 스폰서계약으로 받은 물품을 수익으로 잡아서 처리하는걸로 알고 있습니다 스폰업체에서는 그 물품대 만큼 광고선전비 등으로 처리하고 사업소득 지급한 것으로 처리한다고 하는데 그럼 물품(비품) xxx/ 수익 xxx 이렇게 처리하고 그 받은 물품을 (모자/옷/신발등) 소모품..
27,591 중소기업 취업자 특별세액 감면은 소득세 100%에서 30.. 연말정산 cpf***2017-05-29
답변완료
중소기업 취업자 특별세액 감면은 소득세 100%에서 30%만 내면 되는건가요?
27,590 법인 중간결산 결산 ty8***2017-05-29
답변완료
안녕하세요? 당사는 전년도에 당기순손실을 기록하여 당기 법인세 중간예납신고시 실제로 중간결산을 하여 법인세 중간예납세액을 산출해야하는 법인입니다. 이 경우 거래처에 채권채무조회서도 전송하여 회신해야만 하나요?
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