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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
69,142 외국법인 영세율 세금계산서 발행 부가가치세 men***2025-02-28
답변완료
일본으로 직수출을 하고 있다가 일본회사가 한국에 법인을 설립하였습니다. 본사 제품을 일본으로 직수출하지 않고 일본회사에 판매하여 일본회사가 본국으로 가져가는 형태로 계약을 하였습니다. 이 부분에 대하여 영세율로 세금계산서를 발행하고 이에 필요한 서류는 뭔가요? 구매확인서를 제출하면 되는 건가요?..
69,141 전문건설공제조합 출자금 문의 법인세 pck***2025-02-28
답변완료
법인사업자입니다 / 개업 : 24.6.17 (신규) / 사업장 소재지 : 서울시 주업종(건설업)452101 / 종목 : 방수공사업 부업종(제조업)269505 / 종목 : 특수몰탈,특수도료및관련제품제조업 부업종(도매및소매업)523421 / 종목 : 건죽자재의 도소매 건설면허 취득은 25년 도에 예정 입니다 질문1) 해당 업종도 (중소기..
69,140 업무용승용자 리스에서 자가로... 법인세 eee***2025-02-28
답변완료
법인입니다. 업무용승용차를 24.6.30일까지 운용리스였고, 24.07.01월부터 자가로 인수받았습니다. 자가로 인수받은 뒤 누구나 보험으로 보험변경! 그런데 그 업무용승용차 감가상각비 한도초과액이 16,000,000원정도 이월된 상태입니다. 1. 차량을 처분한게 아니므로 손금추인은 안하고 계속 이월시키..
69,139 부동산개발업 공동사업 해지후 지분양도시 종합소득세 hyoun***2025-02-28
답변완료
부동산개발업 입니다 공동 사업자 1인이 지분율 토지를 다른 공동 사업자에게 양도하고 공동 사업자 해지 하였습니다 출자금1억 인데 7천만원 더 드렸습니다 이 경우 양도소득세 신고 대상인가요? 7천만원에 대한 소득은 사업소득인가요? 지분율토지대금 1억7천은 취득원가로 인정이 되..
69,138 배우자출산휴가지원금 관련 문의 계정과목 whdud***2025-02-28
답변완료
당사에서 배우자 출산휴가를 신청하실분이 있는데 3월 중순에 출산예정이고 4월말까지 분할 사용하기로 했습니다 회사에서 통상임금 전액을 지급하고 배우자출산휴가지원금 대위신청을 통해 지원금을 회사가 받으려고 하는데 지원금 계정과목은 무엇을 써야할까요? 또 지원금은 비과세라고 하던데 급여지급시 지원금액..
69,137 재고자산평가손실 환입 결산 ty8***2025-02-28
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 2023년에 인식한 반제품에 대한 재고자산평가손실을 당사는 간접차감법으로 재무상태표에 인식해두었습니다. 2023년 기말에는, 차)재고자산평가손실 119,602,827 / 대)재고자산평가충당금 119,602,827 위와 같이 분개해두었습니다...
69,135 법인성실신고 관련 재 질의 드립니다. 법인세 hgh9***2025-02-28
답변완료
아직 정확한 결론을 짖기가 애메모호하여 다시 질문 드립니다. <내용> 해당법인은 성실신고확인 대상자에 해당되어 2022년귀속 , 2023년귀속은 성실신고확인대상자로 법인세 신고를 하였습니다. 법인등기 설립일은 2021.12.28일 입니다. 2021년귀속에는 아무런 실적이 없어서 법인세과세표준 및 세액신고서..
69,134 선물거래에 대한 회계처리 문의드립니다. 법인세 lsa6***2025-02-28
답변완료
선물거래입니다. 1. 분개할 계정과목은 뭐로 처리하는지 2. 정산금액이 발생했을때의 분개는 어떻게 하는지 3. 평가가 필요한건지 문의드립니다.
69,133 사내이사가 업종 동일한 법인 설립한 경우, 창업으로 .. 법인세 swtax3***2025-02-28
답변완료
안녕하세요 개인사업자(광고대행업)로서, 현재 폐업한 법인(광고대행업)의 사내이사에 등재되어 있으며 지분 25%를 보유한 상태입니다. 이 경우, 동일 업종으로 법인 전환 시 창업으로 인정 되는지 문의드립니다. 관련 법령도 함께 부탁드리겠습니다.
69,132 자녀보육수당 문의 급여 pck***2025-02-27
답변완료
25년도 급여 지급시 "(자녀 보육)수당 문의 드려요 * 보육수당 : 만 6세 이하 자녀의 보육 지원을 위한 수당 이고 월20만원까지 비과세 가능함. 질문1) 25년도 자녀의 생년월일(190420)입니다. 25년도 급여대장 지급시 만6세 이하라면 25년(1월, 2월, 3월)까지는 자녀보육수당 (월..
69,131 재고자산평가손실을 반영한 원재료 재고액 결산 ty8***2025-02-27
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 당사는 식품제조업 법인입니다. 당사에서는 2023년에 원재료에 대한 재고자산평가손실 \66,437,629을 재무상태표에 반영했습니다. 당사는 간접차감법으로 재고자산평가손실을 재무상태표에 반영했습니다. 분개는 차)재고자산평가손..
69,130 계산 급여 ma***2025-02-27
답변완료
15년근무 퇴직금 1억 그러나 10년차에 중간정산 6천받아감 그럼 퇴직금 1억에서 6천공제 후 받으면 되나요? 중간정산 이후로 날짜로 퇴직금 계산해야하나요? 중간정산이후로 계산하니 1억이 안되는데요
69,129 문의 법인세 ma***2025-02-27
답변완료
전자어음으로 외상대금 받음 외상대금 90,090,000 만기시 입금 90,757,000 이런경우 차액 이자수익으로 처리하면되나요? 어음이 이자가 붙어서 들어오는 경우도 있나요?
69,128 문의드립니다 법인세 hr90***2025-02-27
답변완료
[질문1] 1. 김OO 이라는 사람이 2. A법인 100% 지분 보유 3. B법인 30% 지분 보유 ★ 한 상황에서 B법인(매입) ←A법인(매출) 거래가 발생할 경우 특수관계법인과의 거래를 통한 이익의 증여의제가 적용되나요? [질문2] 만약에 1. 김OO 이라는 사람이 2. A법인 100% 지..
69,127 문의 급여 ma***2025-02-27
답변완료
연말환급금 2,600,000 귀속 지급 다름 이런경우 원천징수 이행상황신고서 2월로 한장 1월귀속 2월 지급으로 한장 2월 이행상황신고서에 환급신청해도 되나요? 1월귀속 2월지급은 납부를 하고요
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