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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
27,320 수정세금계산서 발행문의 부가가치세 accoun***2017-05-16
답변완료
거래처는 (A),(B) 2개의 사업장을 가지고 있습니다. (A)를 공급받는자로 하여 작성일자 2017/04/30 발급일자 2017/05/10 전송일자 2017/05/10 정상발급하였습니다. 그런데 발급기한이 지난 2017/05/16에 거래처에서 (A)로 발급한 전자세금계산서를 취소하고 (B)를 공급받는자로 하여 다시 발급해달라는..
27,319 질문입니다. 종합소득세 kms0***2017-05-16
답변완료
1. 개인대표자입니다..개인대표님이 여성인경우…한국여성경제인협회 가입하고 연회비 또는 임원회비를 가입하고 납부하셨다면…..경비처리 가능한가요? 결산시 별도의 세무조정이 필요한가요?
27,318 일용직 급여 지급 전표분개 sjams***2017-05-16
답변완료
1. 5,462,000원 (사업소득세 본인부담) 지급 2. 1,684,000원 (사업소득세 본인부담) 지급 3. 5,000,000원 (사업소득세 회사부담) 지급 4. 1,000,000원 (사업소득세 회사부담 ) 지급 인건비 지급건으로 회사에서 신고하려고 합니다. 금액을 지급하였을 때의 분개를 알고 싶습니다. 1. 잡금 5,462,000 / ..
27,317 추가질문 종합소득세 kim0***2017-05-16
답변완료
죄송합니다 자꾸 똑같은 질물을 드려서 죄송합니다 승용차 매각시 매각가액전액을 총수입금액에 산입하여야 한다고 되어있는데 이건 어덯게 해석을 해야 할까요??
27,316 종합소득세 부양가족해당여부 종합소득세 ey11***2017-05-16
답변완료
장인 장모님이 국민연금수령액이 연간 500만원이 되지 않는경우 부양가족으로 인적 공제가 가능한가요?
27,315 건축취득 이자비용 종합소득세 nimi***2017-05-16
답변완료
건물취득후 건축신축 부동산 임대사업자. 건물토지 명의는 배우자 관련 이자는 남편일 경우 이자비용 소득세 경비 인정이 되는지요
27,314 업체로 부터 어음을 받았는데 어음을 만기 되기 전에 .. 자산관리 cpf***2017-05-16
답변완료
업체로 부터 어음을 받았는데 어음을 만기 되기 전에 저희 회사가 어음할인을 하려고 해요. 그런데 어음할인 하면 그 금액만큼 은행으로 부터 받는게 아니라 수수료가 들어가잖아요? 만약 수수료가 100만원 이라고 한다면 수수료 계정과목을 무엇으로 하면 좋을까요? 지급수수료? 매출채권처분손실 그 외 다른 기타 계정과목..
27,313 농어민으로 받은 매입자료 종합소득세 nimi***2017-05-16
답변완료
도소매업종 입니다. 어민들로 부터 수산물 매입비용을 상품으로 잡으려 합니다. 명세서제출제외대상 농어민과거래 또는 송금명세중 어느쪽으로 입력하는게 적당할까요..
27,312 부당행위계산부인 법인세 ty8***2017-05-15
답변완료
안녕하세요? 1.법인세법의 부당행위계산부인 조항을 보면 '시가보다 낮거나 높은 대가로 거래한 경우에 해당되면 시가와 대가의 차액이 시가의 5% 이상이거나 3억원 이상인 경우에 한하여 부당행위계산부인규정을 적용한다.'던데요. 이 때의 '대가'는 공급가액+부가세예수금을 뜻하나요? 2. 생산량비례법과 연수합..
27,311 음식점 감가상각비 종합소득세 whr***2017-05-15
답변완료
음식점입니다 차량및시설장치 감가상각하려고 하는데 음식점은 내용연수 8년인가요 ???
27,310 재무제표분석과 법인세 환급 법인세 ty8***2017-05-15
답변완료
안녕하세요? 1. 법인회사의 결산의 순서는 반드시 제조원가명세서 → 손익계산서 → 이익잉여금처분계산서 → 재무상태표 → 자본변동표 → 현금흐름표 순서대로 하고.. 재무제표 분석순서도 결산순서와 동일하게 진행해야하나요? 2. 당사는 2016년 결산결과 당기순손실 45억원을 기록하였습니다. 그런데 4월 2..
27,309 감가상각누계액오류 결산 univer***2017-05-15
답변완료
개인사업자 결산중입니다 재무제표상 감가상각누계액과 미상각분감가상각비 감가상각누계액이 금액이 1원이 틀립니다 전기부터 계속 틀렸던거같은데.. 수정할수있는 방법알려주세요
27,308 토목설계업종 작업진행율 잡을수있는지요 결산 wjdska2***2017-05-15
답변완료
안녕하세요 토목설계 서비스업종입니다 2016년 12월 ~ 2017년3월에 끝나는 진행중 설계공사가 있는데 2016년도에 세금계산서 발급안하고 부가세 신고도 안했습니다 세금계산서는 2017년 3월 발급했는데 2016년 종합소득세 신고시 작업진행율에 의한 수입금액 잡고싶은데 건설회사가 아닌 토..
27,307 고용보험 환급분개에 대해서 재질문 드립니다. 전표분개 Jhmin***2017-05-15
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이하는 제가 저번에 질문드린 내용과 답변입니다. 질문 고용보험료는 2016년도 보수총액 신고를 해서 금액을 더 냈다고 하면 이번 4월달 내야할 고용보험료에서 상계처리되는 식으로 진행되는것으로 알고 있습니다. 아래 상황에서 사원 1의 고용보험료 관련한 전표 분개 좀 도와주세요 (고용..
27,306 계정과목 문의 계정과목 sejin***2017-05-15
답변완료
음식점을 하는 법인회사입니다. 주차장 신축공사를 했습니다. 2016.07~2017.01월까지 2016년 계약금, 중도금 지급건이 있습니다. (잔금 : 2017.1월지급) 계정과목을 건물로 해야될지, 건설중인자산으로 해야될지 문의 드립니다. 건설중인자산으로 하게되면 감가상각을 할수 있는지요?
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