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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 28,334 | 법인세 중간예납신고 | 법인세 | ty8*** | 2017-07-20 | |
| 안녕하세요? 1. 회계연도가 1월1일~12월31일인 법인은 직전 사업연도 법인세 산출세액이 \0인 법인은 1월부터 6월까지의 실적을 직접 결산하여 법인세 중간예납 신고를 해야하는데요. '직전 사업연도 법인세 산출세액이 \0인 법인'에는.. 직전 사업연도에 당기순손실난 법인, 여러 요건들로 인하여 직전 사업연도.. | |||||
| 28,333 | 자가건물 관리비및 기타비용 매입세액공제 관련 | 종합소득세 | rainmake*** | 2017-07-20 | |
| 자가건물(오피스텔)에서 사업을 하고 있습니다. 관리비가 부가세포함되어서 나오는데 이 부분을 매입세액공제 받으면 문제가 될까요? | |||||
| 28,331 | 추계신고나 간편장부 신고후 더존 입력 | 종합소득세 | rainmake*** | 2017-07-20 | |
| 신규 사업자가 1기에 추계나 간편장부를 하게되면 제무제표가 없는 것으로 알고 있습니다. 그럼 2기부터는 복식부기를 한다면 1기에 입력했던 부분은 마감후 이월시키면 안되고 2기부터 다시입력해야하나요? 1기에 고정자산이 있었지만 비용이 많아 감가상각은 하지 않았습니다. | |||||
| 28,330 | 인력회사 면세계산서발행요~ | 장부 | yeepunda*** | 2017-07-20 | |
| 인력회사에서 소개수수료만 받으면 면세계산서를 발행해주면 된다면요. 그 인력에 대한 일용신고는 일을 주는 회사에서 신고하는건가요? 만약 그쪽에서도 일용 신고를 안하면 이분들은 어떻게 처리해야되는지요? 그러면 저희가 면세계산서 발행해주면서 일용신고도 해줘야 되는 것인가요? | |||||
| 28,329 | 현장직원부서이동 | 근태·복무·직무 | ty8*** | 2017-07-20 | |
| 안녕하세요? 제조법인이 현장직원 몇명의 근무장소가 공정에 따라 매월바뀜에 따라 부서이동을 하였는데 이 부서이동사항에 대해서 공식적인 인사발령절차를 거치지 않았다면 노동부 감사시 문제 삼거나 벌금이 부과될 수 있나요? | |||||
| 28,328 | 금전소비대차계약서 | 법인세 | ty8*** | 2017-07-20 | |
| 안녕하세요? 1. 2016년 7월 13일에 법인A가 특수관계법인인 법인B에게 지급어음을 발행하여 운용자금으로 대여해주었습니다. 이 지급어음의 만기일은 2016년 10월 4일입니다. 금전소비대차계약서에 '법인B는 법인A에게 매월 5백만원을 상환한다. 이자는 어음만기일인 2016년 10월 4일부터 변제전일까지 당좌대출이자율을.. | |||||
| 28,327 | 감가상각관련 | 종합소득세 | rainmake*** | 2017-07-20 | |
| 첫해 차량및 기계장치들을(고정자산) 구입하였습니다. 첫해에 비용이 충분하여 감가상각하지 않고 간편장부로 신고하였습니다. 다음해부터는 감가상각해야 할듯한데요. 질문 1. 감가상각을 구입후 언제까지 안하고 있다가 나중에해도 되는지 궁금합니다. 2. 감가상각을 시작안하면 소득세 신고시 특별한 신고를 안.. | |||||
| 28,326 | 법인세법 질문 | 법인세 | dbcl*** | 2017-07-20 | |
| 질문 합니다. 1. A 와 B 법인 이 있습니다. 2. 각각 사업상 성격은 다르나 대표이사는 같습니다. 3. 두 법인 모두 대표이사 지분 100% 입니다. 이경우 A 법인 의 자금 이 부족 해서 B 법인의 자금을 빌려오고 반대의 경우 빌려주기도 하고 있습니다. 차입금, 가수금 등으로 정리하고 있지만 별도로 차.. | |||||
| 28,325 | 차량 분개및 처리방법문의 | 종합소득세 | rainmake*** | 2017-07-20 | |
| 사업주가 차량을 구입하였는데 예를 들어 현금 1000만원 대출(이자포함-자동차회사대출) 3000만원 이라고 가정한다면 1. 이런경우에는 분개는 어떻게 하는 건가요? 그리고 구입 당시 세금계산서 발행없이 입금영수증만 있는 상황이라면 일반전표에서 명세서 제출제외대상(금융)으로 입력을 해도 되나요? 그럼.. | |||||
| 28,324 | 세액 보전 | 원천징수 | lke2*** | 2017-07-20 | |
| 당사가 중국과 공급계약을 체결하고 기술료 성격으로 $100,000을 받기로 한 금 액 중 이번에 10% 세금 공제 후 $90,000을 수령할 예정입니다. 기술료에 대하여 중국에서 공제하는 세금이 10%가 맞는지 궁금하며, 공제한 세금부분에 대하여 당사가 보전할 수 있는 방법이 있나요? (예를 들어, 외국납부세액공제나 손금산.. | |||||
| 28,323 | 유흥주점 부가세신고 | 부가가치세 | pini0*** | 2017-07-20 | |
| 안녕하세요 유흥주점 부가세 신고관련 주의사항 알려줄수 있나요 ㅠ | |||||
| 28,321 | 재택근무시 퇴직급여에 관하여 여쭙니다. | 급여 | par*** | 2017-07-20 | |
| 여쭤볼것이 있습니다. 연봉 18,000,000 월급여 1,500,000 (식비포함) 으로 연봉 계약을 하고 퇴직연금 가입으로 하고 재택시 월급여 50%로 지급한다 라고 명시되어있습니다. 퇴직급여 월 적립액이 125,000원이라고 했을때 재택시의 월 적립액은 125,000원 동일하게 적립해야 하는건가요. 아니면 .. | |||||
| 28,320 | 채무면제이익 | 계정과목 | lupin*** | 2017-07-20 | |
| 채무면제이익이 발생되었는데, 분개 및 갖추어야할 증빙이 궁금합니다. 1. 미지급금 /채무면제이익 (자본잉여금?) 자본잉여금인지, 이익잉여금 인지, 당해 수익인지... 2. 증빙으로는 애초에 받앗던 청구서를 마이너스로 받아야 하는지요? | |||||
| 28,319 | 저희가 상대 거래처한테 받을돈이 100만원이 있는데 이.. | 자산관리 | cpf*** | 2017-07-20 | |
| 저희가 상대 거래처한테 받을돈이 100만원이 있는데 이 업체가 폐업을 했어요 대손 처리 할 수 있나요? 그리고 대손처리 할 수 있다면 100만원 다 할 수 있나요> | |||||
| 28,318 | 등록전 매입세액불공제 | 부가가치세 | reop*** | 2017-07-20 | |
| 등록전 매입세액불공제의 예외조항에 대해 문의합니다. 사업자등록신청을 공급시기가 속한 과세기간 종료일로부터 20일이내에 신청하면 등록신청일부터 공급시기가 속한 과세기간 기산일 이내의 대표자 주민등록번호로 발급받은 세금계산서도 매입세액공제가 가능하다고합니다. (질문사항) '등록신청일부터 공급시기.. | |||||
