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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 28,394 | 법인세 중간예납 재질문드립니다. | 법인세 | sakura11*** | 2017-07-24 | |
| 저희는 작년 16년도 3월에 개설된 법인 회사입니다. 하여 작년에 결산 한번 하고 17년도를 맞이했는데 다음달 8월에 법인세 중간예납이란걸 한다고 들었습니다. 중간예납 취지는 아는데 계산은 어떻게 하는지 몰라서 여쭤봅니다. 저희가 작년 결산하고 3월에 낸 법인세가 <법인세과세표준 및 세액조정계산.. | |||||
| 28,393 | 장기미수금 처리 | 결산 | ty8*** | 2017-07-24 | |
| 안녕하세요? 1. 법인A가 특수관계인 법인B에게 장기미수금이 있다면 이 장기미수금에 대해서도 가지급금 인정이자 계산을 해야하나요? 2. 비상장 외감대상 제조법인이 본래 업종인 제품매출이 아닌 금형매출, 부산물매출 발생시 회계기간 중에는 그대로 분개했다가 기말결산시 기타매출로 대체해주는 대)금형매출 .. | |||||
| 28,392 | 기업회생계획인가라는 말이랑 회사정리 인가랑 같은말.. | 자산관리 | cpf*** | 2017-07-24 | |
| 기업회생계획인가라는 말이랑 회사정리 인가랑 같은말이에요? | |||||
| 28,391 | 세금계산서 일자변경 재발행 문의 | 부가가치세 | jad*** | 2017-07-24 | |
| 업체에서 6월 oo일에 발행 받은 세금계산서를 7월 당일로 재발급 받고자 요청 했는데 업체에서는 부가세신고 마감 등의 이유로 안된다고 합니다. 저희는 7월발행일자 세금계산서로 재발급을 받아야 erp에서 처리가 가능한데 어떻게 재발행 받아야 하는지 문의드립니다 가산세를 내야되나요? | |||||
| 28,390 | 비영리법인 세금계산서 발행 문의 | 부가가치세 | jad*** | 2017-07-24 | |
| a는 비영리법인이고 수익사업자가아닙니다 b는 일반 회사인데, a와 b가 돈을 분담하여 c 공공기관에 지불 해야할 건이 있습니다 b가 a에게 매출 세금계산서를 발행요청을 하는데 그냥 발행 처리하면 되나요? | |||||
| 28,389 | 전자세금계산서 | 부가가치세 | sejin*** | 2017-07-24 | |
| 4/30 세금계산서 1,000,000 / 100,000 5/30 세금계산서 1,000,000 / 100,000 6/30 세금계산서 1,000,000 / 100,000 당초 위와 같이 발행했습니다. 기재사항착오정정으로 아래와 같이 수정발행했습니다. 4/30 세금계산서 1,000,000 / 100,000 => 4/30 세금계산서 1,500,000 / 150,000 5/30 세금계산서 1,000,.. | |||||
| 28,388 | 장례식장 음식,물품 제공 관련 | 부가가치세 | urus*** | 2017-07-24 | |
| 안녕하세요~ 병원에서 장례식장과 직원, 장례식장용 음식을 제공하기 위한 식당을 운영중입니다. 장례식장의 경우에는 면세사업이고, 이에 부수되는 용역의 제공 또한 면세라고 알고 있는데요 상가에서 장례비용은 계산서, 음식과 물품 제공받은 비용은 세금계산서를 요청했습니다. 이럴 경우 부수되는 용역의.. | |||||
| 28,387 | 부가세 신고시 가산세문의 | 부가가치세 | samyang*** | 2017-07-24 | |
| 안녕하세요~ 6월에 세금계산서 발행했는데 금액이 잘못되어 6월 기재착오로 수정세금계산서를 발행할시(총매수3매) 가산세가 있는지 궁금합니다. 지연수취 지연발급 가산세가 적용이 되는지 안되는지 헷갈리네요 *부가세 신고전입니다* | |||||
| 28,386 | 연차수당 지급 관련 | 근태·복무·직무 | soh*** | 2017-07-24 | |
| 안녕하세요. 2016.05.09 에 입사하여 2017.07.21에 퇴사하시는 분이 계신데, 그동안 연차를 총 10개 사용하셨으면, 퇴직 시 연차수당은 연차 몇개에 해당하는 걸 지급해야하나요? 답변 부탁드립니다. 감사합니다. | |||||
| 28,385 | 법인세 중간예납에 관해 질문드립니다. | 법인세 | sakura11*** | 2017-07-24 | |
| 저희는 작년 16년도 3월에 개설된 법인 회사입니다. 하여 작년에 결산 한번 하고 17년도를 맞이했는데 다음달 8월에 법인세 중간예납이란걸 한다고 들었습니다. 중간예납 취지는 아는데 계산은 어떻게 하는지 몰라서 여쭤봅니다. 저희가 작년 결산하고 3월에 낸 법인세가 <법인세과세표준 및 세액조정계.. | |||||
| 28,384 | 오피스텔 임대업 건 문의입니다. | 부가가치세 | tax*** | 2017-07-23 | |
| 오피스텔 임대업으로 오피스텔 건물에 면세(주택), 과세(사업장) 있는 사업장입니다. 이 경우 부가세 신고 할 때 과세/면세가 모두 반영 되어야 하며 부동산 임대공급가액 명세서에 과세, 면세 수입금액과 간주임대료가 반영되는것이 맞는지요? | |||||
| 28,383 | 질문드립니다 | 부가가치세 | gre*** | 2017-07-23 | |
| 근생 및 다가구주택 신축공사로 세금계산서를 받았습니다. 상가와 주택 안분계산을 해서 부가세 환급 받아야 하는데. 이 경우 안분의 근거 자료는 무엇으로 하는지 알려주세요~ | |||||
| 28,382 | 부동산 임대 부가세 | 부가가치세 | kfcc3*** | 2017-07-23 | |
| 부동산 임대 부가가치세 관련 상담입니다. 한건물에 상가 + 주택 인경우 상가면적보다 주택면적이 더 크면 전체적으로 주택으로 보아 면세 적용인가요??? 부탁입니다. | |||||
| 28,381 | 감가상각 계산시 | 결산 | rai*** | 2017-07-23 | |
| 안녕하세요 감가상각 관련 질문은 두가지 입니다. 1. 당기 취득한 자산의 경우 상각률 곱할때 월수 적용해서 계산하잖아요?! 이때 그 취득달을 쳐주는 경우와 안 그런 경우의 일자 기준이 어떻게 되나 해서요.. 예를들어, 03.02 취득일과 03.17 취득일 / 03.26 취득일이면 다 3월 까지 쳐주는 건지 아.. | |||||
| 28,380 | 금형매출원가 | 결산 | ty8*** | 2017-07-23 | |
| 안녕하세요? 1. 금형을 매입하여 가공없이 판매하면 상품으로 잡고 관련 매출원가는 상품매출원가로 인식해야 하나요? 2. 법인A가 법인B에게 금형개발을 의뢰하여 금형이 완성되어 법인A로 도착하였습니다. 이 때 '특정요건'이 충족되면 이를 자산처리하지 않고 '금형비'로 처리할 수 있다고 알고 있습니다. '특정요건.. | |||||
