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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
27,657 부가세영세율 부가가치세 magic1***2017-06-02
답변완료
추가질문드립니다 답변에는 세금계산서 발행이던데 여긴 외국선사와의 거래로 세금계산서 발행은 안하고 부가세 신고시 영세율과함께 운송용역가액일람표로 제출하고 있습니다 이경우도 마찬가지로 원화과표로 잡는게 맞는지요?
27,656 부가세영세율 부가가치세 magic1***2017-06-02
답변완료
추가질문드립니다 외국항행용역은 대금과상관없이 영세율이라고 답변잘받았습니다 또한 과표가 원화입금금액으로 신고하면 된다고 말씀해주셨는데 제가 참고할만한 자료있으면 부탁드립니다
27,655 분개및 보관서류 관련 증빙 opsman00***2017-06-02
답변완료
안녕하세요.. 이번에 저희 회사가 1억원 상당에 타발기 기계를 구입 했습니다. 그리고 이 제품을 베트남 업체에 수출을 하였습니다. 기계구입한 1억원 세금계산서는 받았구요.. 저희가 수출한 수출면장,비엘 등 서류는 없구요.. 기계구입 관련 계약서는 없어요.. 이런경우 우선 분개를 기계장치 로 해서 보통..
27,653 부가세영세율문의 부가가치세 magic1***2017-06-02
답변완료
당사는 선박에의한 외국항행용역을 제공하고 있습니다 거래는 외국법인과 거래를 하고있습니다 근데 이번달부터 대금을 외국법인회사가 아닌 국내에있는 해운대리점(거래 외국법인 대리점)에서 원화로 송금을 해주기로 했습니다 문의사항은 우선 부가세 신고시 영세율적용(용역제공시 매매기준율적용)가능유무와 대리..
27,651 계정문의 계정과목 yuna***2017-06-02
답변완료
파랫트랙 은 계정이 어떻게 되나요
27,650 신용카드 매입비용에 대하여 문의드립니다. 전표분개 malrbor***2017-06-02
답변완료
안녕하세요?개인사업자인데요...천막시공위주로하는 천막사입니다.얼마전 더존을 사용하는데 신용카드비용처리에 대하여 문의드립니다. 일반전표입력을 사용해야하는지 매입매출전표입력을 사용해야 하는지...건설업의 성격을 많이 띄는 업종이라서 카드매출은 전혀없구요 잡자재나 카드로 결제하고 나머지는 거의 복리후생..
27,649 세금계산서 문의 부가가치세 jungm***2017-06-02
답변완료
안녕하세요. 수정세금계산서 관련 문의 드립니다. 거래처로부터 수정세금계산서를 발급받았습니다. 당초 작성일자는 5/10 이며, 수정세금계산서(-) 작성일자는 6/2 입니다. 재 발행한 세금계산서의 작성일자는 5/31 입니다. 수정사유는 계약의 해지 입니다. 이때 당초 작성일자와 수정세금계산서 상의 작성일..
27,648 신용카드사용소득공제 질문 종합소득세 whr***2017-06-02
답변완료
사업소득이랑 근로소득이랑 합산해서 신고를 해야하는데 신용카드공제에서 근로소득 원천징수영수증에서 신용카드를 300만원 공제 받았으면 종합소득세신고시 신용카드공제가 300만원 들어가는게 맞는거지요?? 더존에 입력해보니 신용카드공제가 200만원으로 계산되던데 근로소득원 원천징수영수증은 300만원 ..
27,647 재고자산 수불부의 입고와 출고 결산 ty8***2017-06-02
답변완료
안녕하세요? 1.제조법인이 작성하는 원재료 수불부의 당기입고는 당기에 매입하여 회사로 들여온 원재료이고, 당기출고는 제조활동에 사용한 원재료 금액인가요? 이 입고와 출고는 반드시 수량으로 작성하여야하나요? 2. 제조법인이 작성하는 재공품 수불부의 당기입고는 당기에 매입한 원재료를 가공하여 재공품으로..
27,646 화물차 끄는 개인사업자 입니다. 성실신고 대상자가 되.. 원천징수 cpf***2017-06-02
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화물차 끄는 개인사업자 입니다. 성실신고 대상자가 되려면 매출액이 얼마이어야 하나요?
27,645 로컬수출의 개념 결산 ty8***2017-06-02
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안녕하세요? 한국법인A가 한국법인B에게 영세율 매출을 한 후 한국법인B가 한국법인A에게 받은 제품을 외국법인C에게 수출을 할 경우 이러한 거래는 한국법인A의 입장에서는 로컬수출인가요?
27,644 주택자금대출로 인한 이익 ? 법인세 uliib***2017-06-01
답변완료
법인입니다. 종업원에게 주택 임차에 소요되는 자금을 무상으로 대여해 주었습니다. 금액은 5억원 입니다. 이 경우 무상으로 대여해 주었기에 세무상 이슈가 생길 거 같은데.. 어떤 부분을 고려해야 하나요? 제가 생각하기엔 특관자에 무상으로 대여해 준 거라.. 인정이자 계산 정도가 되는거 같은데요. 맞..
27,643 비과세 사택 해당여부 종합소득세 uliib***2017-06-01
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**(주)와 근로계약을 했습니다. 근로계약 조건 중 하나로 5억원의 전세보증금을 지원받기로 했습니다. 임대차계약서는 임차인을 법인 명의로 작성이 되었습니다. (근로자와 공동임차자는 아닙니다) 보증금 5억원에 월세 **인데 월세는 근로자가 부담합니다. 즉 보증금을 제외한 모든 비용은 근로자가 부담합니..
27,642 매출원가 결산 ty8***2017-06-01
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안녕하세요? 1. 운송업 법인의 매출원가로 발생하는 운송보관원가의 개념은 무엇인가요? 2. 법인A가 법인B에게 무상으로 기계장치를 임대해주었는데요. 법인A는 법인B의 특수관계자는 아닙니다. 이 경우에는 유형자산의 무상임대에 따른 부당행위계산대상인가요? 3. 기초제품재고액+당기제품제조원가-기말제품재고..
27,641 대리운전비 산입이 가능한 지 궁금합니다 증빙 hw***2017-06-01
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저희 회사는 특수하게 매월 대리운전비를 세금계산서로 매입 받는데요.. 여비교통비로 처리가 가능한지 궁금해요 근거 내역서도 있어요.. 근데 세무소사무실에서는 대리운전 자체는 불산입이여서 세금을 공제 못 받는다고 하시더라고요. 정확하게 어떤 게 맞는 지 궁금합니다.
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