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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
27,827 면세 관련하여 질문합니다. 부가가치세 gka***2017-06-19
답변완료
인천공항면세점에서 물품을 구매했는데 면세물품을 구매했으니까 불공제 대상이 맞는거죠? 여기서 질문하고 싶은 것이, 홈택스에서 롯데인천공항면세점 사업자등록번호를 기재하니 일반부가세 사업자라고 뜨네요..ㅠㅠ 면세사업자가 아닌지요..? 면세사업자가 아니면서, 면세물품을 팔 수가 있나요? 답변 부탁드립니다.
27,826 건물 (고정자산) 계정과목 miae0***2017-06-19
답변완료
저희는 주택신축판매 하는 시행사입니다 이번에 오피스텔 건물을 짓고 분양은 거의 완료하고 상가를 저희 사무실로 사용하고 있습니다. 미분양된채로 아직 남아있는 저희 사무실(실제 사용)을 고정자산 건물로 변경하려면 분양원가를 건물로 대체해야하는지 아니면 실제 분양가로 대체 해야 하는지 알고 싶습니다. ..
27,825 계정과목 질문드립니다. 계정과목 gka***2017-06-19
답변완료
안녕하세요 해외 출장건 때문에 포켓와이파이를 빌렸는데요 이 건에 대해 매입세액공제 가능한가요? 참고로 부가가치세 일반과세자입니다.
27,824 해외 비거주자에 대한 사용료 지급 건 원천징수 dduck***2017-06-19
답변완료
일반 법인사업장입니다. 해외 비거주자(개인)에게 사용료(혹은 로열티)를 지급하는데 각 일본과 미국국적입니다. 이때 적용하는 세율이 나라별로 다른가요?
27,823 사업기간 1년미만 배당가능한가요 법인세 wd0***2017-06-19
답변완료
2016년 9월에 개업한 법인입니다. 2016년법인결산시 2억7천정도 당기순이익이 발생했는데 현금배당은 사업기간과 관계없나요~~
27,822 등록면허세와 지방교육세간의 상관관계에 대해 질문드.. 법인세 jhmin***2017-06-19
답변완료
안녕하십니까 저희 회사가 작년에 대도시 외 지역에서 과밀억제권역으로 본점을 이전하면서 관련 법에 의거 법인의 설립시와 동일한 세율을 적용받아 등록면허세를 320만원, 지방교육세를 64만원 납부했었습니다. 그런데 얼마전 거래하는 법무사로부터 저희 업종은 첨단업종으로써 등록세 중과세 면제업종..
27,821 한국전력공사 계기변상금 계정 계정과목 nustar0***2017-06-19
답변완료
이번 전기요금에 계기변상금 항목이 포함되서 나왔는데요. 분개할 때 계정을 어찌 적어야 할까요..?
27,820 확정기여형 퇴직연금 정산에 관하여 급여 tlsdud***2017-06-19
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확정기여형(DC)퇴직연금 가입사업장입니다. 퇴직연금 적립은 매년 1회 12월에 합니다. 현재 2016년도 12월까지 적립되어 있습니다. 그런데 퇴사자 발생시 예)입사 2015.04.26 퇴사 2017.05.25 위의 근로자의 경우 퇴직연금 추가납입을 하는게 맞는지 그렇다면 추가납입정산방법 첫번째 계산방법 2017년 1월~ ..
27,819 식대 매입세액공제 여부 부가가치세 gka***2017-06-19
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안녕하세요 저희는 급여에 식대 10만원씩 제공하는 회사입니다. 하지만 점심식사를 대표님과 자주하여 거의 매일 법인카드로 결제를 하는데요 커피와 점심 모두요 아 그리고 야근하는 경우가 많아 저녁식사를 법인카드로 먹는 경우가 많습니다. 이런경우에도 매입세액 불공제 대상인가요...?
27,818 비영리법인과 거래 부가가치세 gka***2017-06-19
답변완료
안녕하세요. 사업자등록번호가 317-82-67128 인 곳에서 카드영수증을 수취했는데요. 다름이 아니라, 더존 스마트a에서 국세청 눌러보니 일반부가가치세 과세사업자라 고 뜨더라구요, 그런데 가운데가 82이면 비영리 단체잖아요. 또한 카드영수증에 부가세가 따로 표시가 되었는데 이런 경우에도 부가세 매입..
27,817 가설재 계정과목 문의 계정과목 sssar***2017-06-19
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가설재를 구입하여 거래처에 가설재를 임대하여 임대료를 받는 임대사업중인데 가설재 구입시 어떤 계정과목으로 계상해야하나요? 유형자산인가요, 재고자산인가요? 또한 가설재구입분에 대한 비용 처리시 감가상각비 부분을 판관비 쪽에 넣으면 되나요 아니면 원가부분으로 넣어야하나요?
27,816 질문입니다. 종합소득세 kms0***2017-06-19
답변완료
업무용 승용차 1대당 천만원까지이면 운행일지 작성안할때…업무용 승용차가 3대이면 총 삼천만원까지 인정되는것 맞나요?
27,815 매입/매출 관련 부가가치세 red19***2017-06-19
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분양대행사입니다 분양대금을 받는데 시행사에서 신용카드단말기가 없어서 대행사인 저희 신용카드 단말기로 분양대금을 받았어요 신용카드 매출이 잡혔는데 어떻게 처리해야할까요? 사실 저희 매출은 아니긴한데요... 시행사로부터 매입세금계산서로 받아서 똔똔히 시켜야할까요? 그럴때 계정은 뭘로 잡아야..
27,814 수정세금계산서 지연수취 가산세 부가가치세 ey11***2017-06-19
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2013년 12월31일 반품건에대하여 2014년 12월중 -계산서를 전자로 발행받았습니다. 수정신고를 하려고하는대 매입자에게는 어떤가산세가 적용되나요??
27,813 법인이 개인에게 자금 대여시 세무처리 법인세 sssar***2017-06-19
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법인인 특수관계자가 아닌 개인에게 자금을 대여할 시 따로 이자를 지급하지 않기로 하고 대여하면 어떤 문제가 있나요?
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